2021年度

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心部門決算

目錄

公開時間：2022年10月26日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作 ···························4

二、機構設置 ·····································5

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 ·····················6

二、收入決算情況說明 ·····························6

三、支出決算情況說明 ·····························7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ·············8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ·········8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ·····11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 ··········12

八、政府性基金預算支出決算情況說明 ···············14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ·············14

十、其他重要事項的情況說明 ·····················14

第三部分名詞解釋 ·····································17

第四部分附件

附件眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2021年度

績效評價報告整體支出 ························20

附表2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評

（國有土地出讓管理經費） ···················25

2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評

（交易中心大廳運行管理經費） ···················26

第五部分附表 ·········································27

一、封面 ·········································1封面

二、附表目錄 ·····································2目錄

三、收入支出決算總表 ·····························01表

四、收入決算表 ···································02表

五、支出決算表 ·································03表

六、財政撥款收入支出決算總表 ···················04表

七、財政撥款支出決算明細表 ·····················05表

八、一般公共預算財政撥款支出決算表 ·············06表

九、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 ·········07表

十、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ·········08表

十一、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 ·······09表

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表··010表

十三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ····011表

十四、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表·012表

十五、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表·······013表

十六、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 ·······014表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市公共資源交易中心彭山區分中心負責為全區工程招投標、政府采購、土地（礦權）出讓、國有資產和特許經營權及農村產權流轉提供場地、信息、政策、咨詢等服務。

（二）2021年重點工作完成情況。本部門2021年圓滿完成了政府投資項目招投標、政府采購、國有建設用地出讓、國有產權交易、農村產權流轉交易等各項工作任務：

1、通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目37個，招標控制價44377.8202萬元，中標價36409.9372萬元，節約資金7967.883萬元，節約率21.88%。完成遠程異地評標項目共計13個（其中6個主場、7個副場），分別與綿陽、達州、內江市（隆昌市）、丹棱、天府新區、東坡等地進行了合作。

2、完成政府集中采購項目60個，總預算金額7056.2411萬元，總成交額6509.461萬元，節約資金546.7759萬元，節約率7.75%。

3、順利出讓各類土地使用權25宗，總面積2098.29畝，成交總價124778萬元，完成財政非稅收入（交易服務費）2857.48萬元。

4.完成15個國有資產出讓（出租）項目，成交總價265.65萬元；

5.依法流轉農村承包土地經營權11宗，共449.003畝，成交金額279.677萬元；掛網4宗農村宅基地使用權流轉項目，涉及面積1070平方米。目前，共接待了農業農村部、省委黨校學習班、眉山市縣處級干部進修班及其他市縣參觀調研工作共計16次，成為了鄉村振興工作定點參觀調研學習單位。

二、機構設置

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心是全額撥款的事業單位，是一級預算單位。無下屬單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計785.1萬元。與2020年相比，收、支總計各減少203.7萬元，下降34.16%。主要變動原因是2021年減少2個建設項目，公共資源交易標準化建設項目和農交中心新場地建設項目。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計392.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入392.55萬元，占100%；

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計392.55萬元，其中：基本支出313.03萬元，占79.74%；項目支出79.52萬元，占20.26%；

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計785.1萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少203.7萬元，下降34.16%。主要變動原因是2021年減少2個建設項目，公共資源交易標準化建設項目和農交中心新場地建設項目。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出392.55萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少203.7萬元，下降34.16%。主要變動原因是2021年減少150萬規范化、標準化建設項目。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出392.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出258.59萬元，占65.87%；社會保障和就業（類）支出17.45萬元，占4.45%；衛生健康支出10.90萬元，占2.78%；住房保障支出26.09萬元，占6.65%；國土海洋氣象支出78.52萬元，占20%；其他支出1.00萬元，占0.25%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為392.55萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為258.59萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為17.13萬元，完成預算100%；其他社會保障就業支出（項）：支出決算為0.32萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為7.56萬元，完成預算100%；公務員醫療補助（項）：支出決算為3.34萬元，完成預算100%。

4.國土海洋氣象等（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）:支出決算為78.52萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為26.09萬元，完成預算100%。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1.00萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出392.55萬元，其中：

人員經費267.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費45.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1.59萬元，完成預算35.30%，決算數小于預算數的主要原因是節約開支。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.24萬元，占78%；公務接待費支出決算0.35萬元，占22.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.24萬元,完成預算41.30%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.43萬元，增長53.10%。主要原因是2021年預存了公務用車油費，2020年使用的是2019年的預存油費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.24萬元。主要用于中心工程招投標、國有土地出讓、政府采購等業務工作所需的公務用車燃料費、維修維護費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.35萬元，完成預算23.30%。公務接待費支出決算比2020年增加0.15萬元，增長75%，主要原因是2021年省級示范交易中心創建，交易系統業務工作交流學習接待較去年有所增加。

國內公務接待支出0.35萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，39人次（不包括陪同人員），共計支出0.35萬元，具體提內容包括：接待交易系統業務工作交流學習人員，支出3500.00元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，中心機關運行經費支出45.83萬元，比2020年減少5.68萬元，下降11.00%。主要原因是本年度節約開支。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，中心政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備的購置。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額1.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，中心共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于中心工程招投標、國有土地出讓、政府采購等業務工作。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對國有土地交易管理經費、政府采購評標專家費用、中心大廳運行管理經費等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市公共資源交易中心彭山區分中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業（類）其他社會保障就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）：指機關事業單位實施其他社會保障繳費支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

7.國土海洋氣象等（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）：指用于土地（礦）權出讓等相關工作開展的支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指用于其他商品和服務的支出。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心

2021年度整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。眉山市公共資源交易中心彭山區分中心是全額撥款的事業單位。

（二）機構職能。負責全區農村產權流轉交易、政府采購、土地（礦）權出讓、國有資產權轉讓以及全區政府投資建設工程招投標提供場地、信息、政策、咨詢等服務的部門。

（三）人員概況。2021年末中心在職職工22人，其中：行政人員 1人，全額事業人員17人，聘用人員4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況:2021年中心財政撥款收入決算總額為392.55萬元，其中：當年財政撥款收入392.55萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況:2021年中心財政撥款支出決算總額為392.55萬元。其中按功能科目分類，一般公共服務支出258.59萬元，社會保障和就業支出17.46萬元，衛生健康支出10.89萬元，自然資源海洋氣象等支出78.52萬元，住房保障支出26.09萬元，其他支出1.00萬元；按支出性質分類，基本支出313.03萬元、項目支出79.52萬元；按經濟分類，工資福利支出267.16萬元，商品服務支出123.99萬元，對個人和家庭的補助支出0.05萬元，資本性支出1.35萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算項目績效管理。

績效目標制定、目標實現情況：2021年我中心根據年初工作計劃和重點工作，圍繞區委、區政府的發展規劃，認真履職、強化管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，加強預算收支管理，部門整體支出得到提升，圓滿完成年度工作目標。

1.通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目37個，招標控制價44377.82萬元，中標價36409.93萬元，節約資金7967.88萬元，節約率21.88%。

2.完成政府集中采購項目60個，總預算金額7056.24萬元，總成交額6509.46萬元，節約資金546.78萬元，節約率7.75%。

3.順利出讓各類土地使用權25宗，總面積2098.29畝，成交總價124778.00萬元，完成非稅收入（交易服務費）1622.07萬元。完成15個國有資產出讓（出租）項目，成交總價265.65萬元；依法流轉農村承包土地經營權11宗，共449畝，成交金額279.68萬元。

（二）本年預算控制、預算執行完成情況

2021年收入/支出預算數為415.35萬元，2021年收入/支出決算數392.55萬元，減少22.8萬元，預算執行率為94.5%。差異產生的原因是2021年土地出讓等項目交易大幅度減少。

（三）結果應用情況。

根據評價結果進一步完善管理制度，改進管理措施。將評價結果作為以后年度預算安排的重要參考，逐步推行績效管理結果運用。強化績效管理的約束力，提高財政資金使用效率。

（四）自評質量。

績效目標完成良好，各項工作有序推進，資金整體使用良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論: 自評得分95分

（二）存在問題：一是評價指標體系需要進一步完善，由于財政支出評價對象涉及的行業多，項目之間差異大，雖然有許多共性指標，但是缺少符合我中心實際工作情況的個性指標體系。項目的經濟效益、可持續影響指標難以量化。二是從業人員的素質需要進一步提高，由于缺乏系統的培訓，工作人員的能力有限，對預算績效管理的認識不到位，理解不充分，評價指標體系不夠完善，不能夠充分體現實際工作狀況。

（三）改進建議：完善指標體系建設，建立符合單位績效評價要求的個性指標體系。

附件：眉山市公共資源交易中心彭山區分中心整體支出績效自評得分表

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心

2022年7月21日

附件：

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心

整體支出績效自評得分表

第五部分 附表

一、封面

二、目錄

三、收入支出決算總表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、財政撥款收入支出決算總表

七、財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

十一、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十四、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十五、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十六、國有資本經營預算財政撥款支出決算表