2020年度眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會部門決算公開
目 錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分部門概況
（一）主要職能。
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。
2、負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織
建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政 法維穩、信訪、社會治理、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。
3、負責研究經濟發展戰略和農村改革任務，制定本區域
農業產業化發展規劃、農業產業項目招商引資政策并組織實施，開展農業產業化項目編報和申報工作。負責產業項目的宣傳、管理和服務工作。負責經濟社會統計工作。
4、負責園區建設總體規劃和專項規劃的組織、編制和管
理工作，依權限負責園區內重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發展等規劃編制和建設、維護、管理工作。負責園區內生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作，統籌協調開展園區綜合行政執法工作。
5、負責園區財務收支、國有資產的監督管理。
6、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）2020年重點工作完成情況。
1.省級1000萬培育資金項目全面完成，省市1700萬獎補資金項目順利推進，撬動社會投資1.9億元。
2.區重點項目，利用農業嘉年華設施引進省蘭花協會建設集蘭花種植、科普、觀光、交易于一體的天香蘭苑已進場。
3.省級星級園區考評獲得好評，正努力爭創五星級園區。
4.省級科技園區創建有序推進，現已完成資料提交工作。
5.稻藥園區成功創建市級現代農業園區。
6.堰上人家康養項目完成簽約并進場。
7.省農科院蔬菜科研基地完成場平和改土。
8.電子科大科研基地已完成簽約并進場。
9.樂天兔項目已進場。
眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會2020年末在職在編職工0人，人員均為抽調人員、政府公益性崗位和臨聘人員。
2020年度收、支總計1865.38萬元。與2019年相比，收、支總計各增加1419.88萬元，增加318%。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計1865.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1586.23萬元，占85%；政府性基金預算財政撥款收入279.15萬元，占15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計1865.38萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出1865.38萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2020年財政撥款收、支總計1865.38萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1419.88萬元，增加318%。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出1586.23萬元，占本年支出合計的85%。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出1586.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；農林水支出（類）1586.23萬元，科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為1586.23，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）201（款）201206（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
2.教育（類）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
3.科學技術（類）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
4.農林水（類）: 支出決算為1586.23萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）208（款）20805（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
6.衛生健康（類）210（款）21011（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%。
7.住房保障：支出決算為0萬元，完成預算0%。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出1586.23萬元，其中：農林水支出1586.23萬元。
因2020年我管委會屬新成立單位，人員任然是抽組人員，無人員類經費支出。
2020年政府性基金預算撥款支出279.15萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，財政局機關運行經費支出0萬元。
2020年，財政局政府采購支出總額0萬元。
截至2020年12月31日，財政局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看結果良好，保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
1.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
附件1
一、部門（單位）概況
（一）基本職能
單位全稱：眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會，園區主任：唐隆華，辦公室電話：028-35081863。眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會主要職責：
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。
2、負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織
建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政 法維穩、信訪、社會治理、法治建設、統一戰線等工作。負責組 織協調園區內群團、社團組織開展工作。
3、負責研究經濟發展戰略和農村改革任務，制定本區域
農業產業化發展規劃、農業產業項目招商引資政策并組織實施，開展農業產業化項目編報和申報工作。負責產業項目的宣傳、管理和服務工作。負責經濟社會統計工作。
4、負責園區建設總體規劃和專項規劃的組織、編制和管
理工作，依權限負責園區內重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發展等規劃編制和建設、維護、管理工作。負責園區內生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作，統籌協 調開展園區綜合行政執法工作。
5、負責園區財務收支、國有資產的監督管理。
6、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（三）人員概況
截至2020年年末，彭山區岷江現代農業示范園區管理管委會在編在職職工0人，人員均為抽組人員、借調人員、臨聘人員。
二、 部門整體預算績效管理情況
（一）主要完成工作任務和績效管理情況
加強葡萄現代農業園區的管理，提升品牌。爭創五星級省級農業園區。以農旅大道、工業大道為軸線，串點成片建設彭山鄉村振興現代農業園區大環帶。協調“中門戶”農旅項目建設。我管委會認真組織開展績效監控工作，對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。根據實際工作開展情況，在中期及時預算調整至急需項目，盤活資金，提高專項資金使用效益，保障專項工作的順利開展。
（二）結果應用情況
通過部門整體支出績效自評，得分為88分（詳見下表）。
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
得分 |
部門決策 （25分） |
目標任務（15分） |
相關性（5分） |
4 |
明確性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
預算編制（10分） |
測算依據（5分） |
4 |
|
目標管理（5分） |
4 |
||
綜合管理 （30分） |
專項資金分配時限（2分） |
省級財力專項預算分配時限（1分） |
|
中央專款分配合規率（1分） |
|||
中期評估（2分） |
執行中期評估（2分） |
2 |
|
績效監控（5分） |
預算執行進度監控（2分） |
2 |
|
績效目標動態監控（3分） |
2 |
||
非稅收入執收情況（2分） |
非稅收入征收情況（1分） |
||
非稅收入上繳情況（1分） |
|||
資產管理（6分） |
資產管理信息化情況（2分） |
2 |
|
行政事業單位資產報告情況（2分） |
2 |
||
資產管理與預算管理相結合（2分） |
2 |
||
內控制度管理（2分） |
內部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
信息公開（6分） |
預算公開（2分） |
2 |
|
決算公開（2分） |
2 |
||
績效信息公開（2分） |
2 |
||
績效評價（5分） |
績效評價開展（2分） |
2 |
|
評價結果應用（3分） |
2 |
||
部門績效情況（45分） |
履職成效（20分） |
部門特性指標 |
|
服務管理相關經費支出 |
20 |
||
可持續發展能力（15分） |
重點改革（重點工作）完成情況（5分） |
10 |
|
科技（制度、方法、機制等）創新（5分） |
|||
人才培養（5分） |
4 |
||
滿意度（10分） |
協作部門滿意度（3分） |
3 |
|
管理對象滿意度（3分） |
3 |
||
社會公眾滿意度（4分） |
4 |
||
自評總分 |
88分 |
||
三、具體項目績效管理相關情況。
1、園區運行經費績效管理情況:該項目主要用于管委會機關正常運轉經費，主要開支于機關職工辦公所需的辦公費、差旅費、印刷費、勞務費、物業管理費等，為職工各項業務工作開展提供了保障，為機關正常運行提供了較好的保障，確保了各項工作正常開展。
2、土地租金和管護費績效管理情況：該項目主要用于園區正常運行應支付的土地租金和管理管護費用，該項目年度執行率達到95%，為創建省市級園區打下堅實基礎。
3、脫貧攻堅及“雙創”工作經費：該項目主要用于脫貧攻堅和“雙創”相關工作，年度執行率為94%,全年開展脫貧攻堅工作9次，走訪慰問貧困戶12戶，全年落實每周參與全區統籌安排的雙創工作，積極為我區脫貧攻堅和“雙創”工作調配人員，幫助解決實際問題，得到上級好評、群眾的擁護。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。
（二）存在問題
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議
針對存在的問題，我委員會將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。
附件2
土地租金及管護費項目支出績效自評報告
一、項目概況
土地租金和管護費主要用于園區建設使用的土地租聘費用及管理維護費用，2020年預算費用為120萬元。
二、項目實施及管理情況
1、 土地租金和管護費績效管理情況：該項目主要用于園區正常運行應支付的土地租金和管理管護費用，該項目年度執行率達到95%，為創建省市級園區打下堅實基礎。
2、項目財務管理情況。
土地租金支付嚴格執行標準制度，嚴格審核制度，確保資金支付的嚴謹性和準確性。
三、項目產出情況和效益情況。
項目支付嚴格把關，確保及時準確到位，為創建省市示范園區打下基礎。
脫貧攻堅及“雙創”工作支出績效自評報告
一、基本情況
根據我區統一部署安排開展脫貧攻堅和“雙創”相關工作。
二、評價工作開展情況
我園區成立園區主任為牽頭領導，各股室股長為成員的工作小組，積極配合和調配人員，參與到脫貧攻堅和“雙創”相關工作中。
三、績效評價分析
1、項目產出及效益情況
脫貧攻堅及“雙創”工作經費：該項目主要用于脫貧攻堅和“雙創”相關工作，年度執行率為94%,全年開展脫貧攻堅工作9次，走訪慰問貧困戶12戶，全年落實每周參與全區統籌安排的雙創工作，積極為我區脫貧攻堅和“雙創”工作調配人員，幫助解決實際問題，得到上級好評、群眾的擁護。
園區運行經費預算項目支出績效自評報告
一、基本情況
園區運行經費主要用于園區正常運轉所需經費支出，此項目投入資金30萬元。
二、評價工作開展情況
園區運行經費，在區委指導下，以穩中求進、保障完成上級各項任務為目標，抓好疫情防控等內容。
三、項目管理情況
園區運行經費績效管理情況:該項目主要用于管委會機關正常運轉經費，主要開支于機關職工辦公所需的辦公費、差旅費、印刷費、勞務費、物業管理費等，2020年末在職職工8人，為職工各項業務工作開展提供了保障，為機關正常運行提供了較好的保障，確保了各項工作正常開展。
四、項目產出情況
保障職工為園區各項工作開展所需各項經費。
五、項目效益情況。
為我園區創建更高層次打下基礎。
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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