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公開時間：2022年10月26日
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(注：請單位根據實際注明頁碼)
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。
（二）負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政 法維穩、信訪、社會治理、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。
（三）負責研究經濟發展戰略和農村改革任務，制定本區域農業產業化發展規劃、農業產業項目招商引資政策并組織實施，開展農業產業化項目編報和申報工作。負責產業項目的宣傳、管理和服務工作。負責經濟社會統計工作。
（四）負責園區建設總體規劃和專項規劃的組織、編制和管理工作，依權限負責園區內重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發展等規劃編制和建設、維護、管理工作。負責園區內生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作，統籌協調開展園區綜合行政執法工作。
（五）負責園區財務收支、國有資產的監督管理。
（六）完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）區重點項目，利用農業嘉年華設施招商引資，引進省蘭花協會建設集蘭花種植、科普、觀光、交易于一體的天香蘭苑已順利進場，部分館已投入運營。
（三）葡萄產業園區成功晉升省級五星級園區。
（四）成功創建省級農業科技園區。
（五）稻藥產業園區成功創建市級現代農業園區。
（六）積極推進黃豐柑橘園區申報為市級現代農業園區。
（七）省農科院蔬菜科研基地、電子科大沈廳農場已投入使用。
（八）完成鄉村振興先進縣創建牽頭產業振興主題點位打造工作。
（九）古堰新橋4A景區通過了四川省旅游景區質量等級評定委員會的評審。
2021年度收、支總計511.7萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1353.68萬元，下降72%。主要變動原因是2020年度有省四星級現代農業園區獎補項目資金。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2021年本年收入合計511.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入436.98萬元，占85%；政府性基金預算財政撥款收入74.72萬元，占15%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2021年本年支出合計511.7萬元，其中：基本支出153.27萬元，占30%；項目支出358.43萬元，占70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計511.7萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1353.68萬元，下降72%。主要變動原因是2020年度有省四星級現代農業園區獎補項目資金。
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出436.98萬元，占本年支出合計的85%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1149.25萬元，下降72%。主要變動原因是2020年度有省四星級現代農業園區獎補項目資金。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出436.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出25.44萬元，占6%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出18.62萬元，占4%；衛生健康支出4.94萬元，占1%；住房保障（類）支出10.8萬元，占3%；農林水（類）支出377.19萬元，占86%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為436.98萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）03（款）01、50（項）:支出決算為25.44萬元，完成預算100%。
2.教育（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%，。
3.科學技術（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%。
4.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%。
5.社會保障和就業（類）05、99（款）:支出決算為18.62萬元，完成預算100%。
6.衛生健康（類）11（款）01、03（項）:支出決算為4.94萬元，完成預算100%。
7.農林水（類）01、05、99（款）：支出決算為377.19萬元，完成預算100%。
8.住房保障（類）02（款）01（項）：支出決算10.8萬元，完成預算100%。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
2021年一般公共預算財政撥款基本支出153.27萬元，其中：
人員經費128.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費24.54萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為4.13萬元，完成預算76%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控經費支出，所需經費有所壓減。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.27萬元，占55%；公務接待費支出決算1.86萬元，占45%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.27萬元,完成預算95%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加2.27萬元，增長95%。主要原因是2020年我管委會屬新成立單位，人員是抽組人員，無人員類經費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出2.27萬元。主要用于園區巡查及日常下鄉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.86萬元，完成預算62%。公務接待費支出決算比2020年增加1.86萬元，增長62%。主要原因是2020年我管委會屬新成立單位，人員是抽組人員，無人員類經費支出。其中：
國內公務接待支出1.86萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，123人次（不包括陪同人員），共計支出1.86萬元，具體內容包括：接待比爾調研考察950元、長寧縣考察500元、比爾公司考察750、內蒙古和華鎣市考察9660元、四川省花卉協會考察接待費2100元、四川農業大學動物醫學院考察接待費4620元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2021年政府性基金預算財政撥款支出74.72萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，岷江現代農業示范園區管理委員會機關運行經費支出153.27萬元，比2020年增加153.27萬元，增長100%。主要原因是我單位為2020年5月20日正式成立，成立之初無機關運行類經費支出，2021年納入機關運行預算。
（注：數據來源于財決附03表）
2021年，岷江現代農業示范園區政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
截至2021年12月31日，岷江現代農業示范園區管理委員會共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對園區運行經費績效管理、土地租金和管護費績效管理、脫貧攻堅及“雙創”工作經費項目（項目名稱）等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
主管部門及代碼 |
322301 |
實施單位 |
岷江現代農業示范園區管理委員會 |
|||
項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
40 |
執行數： |
40 |
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其中： 財政撥款 |
40 |
其中： 財政撥款 |
40 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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保障2021年管委會機關正常運轉，確保各項工作正常開展。 |
2021年機關運轉正常，各項工作開展順利。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
職工正常開展工作 |
職工正常開展工作 |
為9名職工的正常工作開展提供了有力保障 |
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質量指標 |
圓滿完成2021年園區各項工作 |
高效圓滿完成2021年園區各項工作開展 |
高效圓滿完成了2021年園區各項工作開展 |
|||
時效指標 |
||||||
成本指標 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
全體職工干部滿意 |
滿意 |
滿意 |
||
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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