2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會單位決算

目錄

公開時間：2023年10月24日

目錄

第一部分 單位概況 1 

一、主要職責(zé) 1

二、機構(gòu)設(shè)置 2 

第二部分 2022年度單位決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、 收入決算情況說明 4

三、 支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 11 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13

十、其他重要事項的情況說明 13 

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 23 

一、收入支出決算總表 23

二、收入決算表 23

三、支出決算表 23 

四、財政撥款收入支出決算總表 23 

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 23

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 23

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 23

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 23

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 23 

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 23 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 23 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 23

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 23 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，上級黨委的重要決策部署。負(fù)責(zé)制定園區(qū)行政管理規(guī)章制度。

（二）負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)基層黨建、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政 法維穩(wěn)、信訪、社會治理、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線等工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)群團(tuán)、社團(tuán)組織開展工作。

（三）負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)村改革任務(wù)，制定本區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目招商引資政策并組織實施，開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目編報和申報工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)項目的宣傳、管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟社會統(tǒng)計工作。

（四）負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和專項規(guī)劃的組織、編制和管理工作，依權(quán)限負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、村落民居、旅游發(fā)展等規(guī)劃編制和建設(shè)、維護(hù)、管理工作。負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、安全生產(chǎn)等監(jiān)督管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展園區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

（五）負(fù)責(zé)園區(qū)財務(wù)收支、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）綜合辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)文電、文秘信調(diào)、政策研究、 督促檢查、績效考核、對外宣傳、會務(wù)接待、機要保密、國家安 全、檔案管理、機關(guān)事務(wù)、后勤保障、機構(gòu)編制、人事管理等工 作。負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)，規(guī)范性文件、重要文件的起草、 審查和備案。負(fù)責(zé)機關(guān)規(guī)章制度的制定、督促、落實。負(fù)責(zé)黨代 表提案、人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理。負(fù)責(zé)園區(qū)財政收支、 資金管理調(diào)度、債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等工作，負(fù)責(zé)財務(wù)收支 監(jiān)督管理和財務(wù)審計事項，負(fù)責(zé)對園區(qū)工程建設(shè)、項目資金等進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)機關(guān)工作人員工資福利、勞動醫(yī)療保險等工作。

（二）黨群工作部。承擔(dān)園區(qū)黨工委日常事務(wù)。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政法維穩(wěn)、 信訪、社會治理、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、脫貧攻堅、人力資源和 社會保障等工作。制定并實施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組 織黨建工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)等群團(tuán)、社團(tuán)組織開展工作。協(xié)助負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)村改革相關(guān)工作任務(wù)。區(qū)重點項目，利用農(nóng)業(yè)嘉年華設(shè)施招商引資，引進(jìn)省蘭花協(xié)會建設(shè)集蘭花種植、科普、觀光、交易于一體的天香蘭苑已順利進(jìn)場，部分館已投入運營。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計站）。負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略, 擬訂區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目招商引資政策并 組織實施。負(fù)責(zé)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目編報和申報工作。負(fù)責(zé)園區(qū) 投資環(huán)境調(diào)查研究，宣傳推介園區(qū)投資環(huán)境及優(yōu)惠政策。負(fù)責(zé)產(chǎn) 業(yè)項目的宣傳、管理和服務(wù)，會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)項目的梳理、爭 取、落地、立項、備案及核準(zhǔn)申報工作，協(xié)調(diào)辦理園區(qū)投資項目 的注冊、選址、用地、規(guī)劃、建設(shè)等手續(xù)及配套服務(wù)工作，協(xié)調(diào) 解決園區(qū)發(fā)展中的水、電、氣、運輸、通訊等要素保障。組織協(xié) 調(diào)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)活動。負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建 設(shè)，推動科技技術(shù)開發(fā)與推廣，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。開展政務(wù)服務(wù)。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟社會統(tǒng)計工作。葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)成功晉升省級五星級園區(qū)。

（四）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（生態(tài)環(huán)境和應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和專項規(guī)劃的擬訂、執(zhí)行和監(jiān)督管理工作，依權(quán)限負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、村落民居、旅游發(fā)展等規(guī)劃編制和建設(shè)、維護(hù)、管理工作。負(fù)責(zé)督促檢查園 區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中的問題。依權(quán)限負(fù)責(zé)土地開發(fā)和項目的選址、調(diào)查、實施，根據(jù)土地儲備計劃開展土地融資和開發(fā)。協(xié)助落實園區(qū)內(nèi)國有建設(shè)用地、國有農(nóng)用地管理和農(nóng)村集體土地管理、征收、補償安置等工作。貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護(hù) 和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，負(fù)責(zé)園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，對引進(jìn)項目、在建工程在生態(tài)環(huán)境與安全生產(chǎn)方面進(jìn)行監(jiān)督管理。牽頭開展生態(tài)環(huán)境專項整治與執(zhí)法檢查、環(huán)境影響評價、環(huán)境污染問題處理、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢 查、消防管理、安全生產(chǎn)應(yīng)急演練、生態(tài)環(huán)境與安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)職業(yè)健康監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展園區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境治理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)園區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、火災(zāi)等災(zāi)害的應(yīng)急救援、減災(zāi)救災(zāi)工作。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計869.92萬元。與2021年相比，收、支總計各增加358.23萬元，增長70%。主要變動原因是人員增加等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計869.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入869.92萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計869.92萬元，其中：基本支出817.04萬元，占93.9%；項目支出52.88萬元，占6.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計869.92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加358.23萬元，增長70%。主要變動原因是人員增加等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出869.92萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加432.94萬元，增長99.1%。主要變動原因是人員增加等。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出869.92萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出15.18萬元，占1.7%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出17.37萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出5.88萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出819.21萬元，占94.2%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出12.27萬元，占1.4%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為869.92萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為15.18萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為4.14萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）:支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）:支出決算為292.36萬元，完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為13.73萬元，完成預(yù)算100%。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為460.24萬元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為52.88萬元，完成預(yù)算100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為12.27萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出817.04萬元，其中：

人員經(jīng)費136.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費680.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.53萬元，完成預(yù)算100%；較上年減少0.6萬元，下降14.5%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.45萬元，占41%；公務(wù)接待費支出決算2.09萬元，占59%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.45萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年減少0.82萬元，下降36.1%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中：其他車型1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.45萬元。主要用于園區(qū)巡查及日常下鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費等支出。

3.公務(wù)接待費支出2.09萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0.23萬元，增長12.4%。主要原因是園區(qū)調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)、招商引資等工作增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，112人次，共計支出2.09萬元，具體內(nèi)容包括園區(qū)調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)、招商引資等工作。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會機關(guān)運行經(jīng)費支出680.65萬元，比2021年增加656.11萬元，主要原因是人員變動等，機關(guān)日常費用增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中：其他用車主要是用于園區(qū)巡查及日常下鄉(xiāng)等工作。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對園區(qū)管護(hù)費等6個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，組織對6個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交支出（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全支出（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育支出（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒支出（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛(wèi)生健康支出（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水支出（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸支出（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融支出（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障支出（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備支出（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)-綜合報表查詢-預(yù)算績效報表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表