2024年度眉山市彭山區(qū)岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會單位決算

(單位公開)

目錄

公開時間：2024年10月18日

第一部分單位概況

一、主要職責(zé).................................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................................5

第二部分2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明..................................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................................7

三、支出決算情況說明..................................................................................8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..................................................9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..........................................9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..................................13

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.........................................14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明......................................................16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..................................................16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................................................................16

第三部分名詞解釋................................................18

第四部分附件....................................................21

第五部分附表....................................................34

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，上級黨委的重要決策部署。負(fù)責(zé)制定園區(qū)行政管理規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)基層黨建、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政 法維穩(wěn)、信訪、社會治理、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線等工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)群團(tuán)、社團(tuán)組織開展工作。

3.負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)村改革任務(wù)，制定本區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資政策并組織實(shí)施，開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目編報和申報工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的宣傳、管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)工作。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的組織、編制和管理工作，依權(quán)限負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、村落民居、旅游發(fā)展等規(guī)劃編制和建設(shè)、維護(hù)、管理工作。負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、安全生產(chǎn)等監(jiān)督管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展園區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)務(wù)收支、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.綜合辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、文秘信調(diào)、政策研究、 督促檢查、績效考核、對外宣傳、會務(wù)接待、機(jī)要保密、國家安 全、檔案管理、機(jī)關(guān)事務(wù)、后勤保障、機(jī)構(gòu)編制、人事管理等工 作。負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)，規(guī)范性文件、重要文件的起草、 審查和備案。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)規(guī)章制度的制定、督促、落實(shí)。負(fù)責(zé)黨代 表提案、人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理。負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支、 資金管理調(diào)度、債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支 監(jiān)督管理和財(cái)務(wù)審計(jì)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對園區(qū)工程建設(shè)、項(xiàng)目資金等進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員工資福利、勞動醫(yī)療保險等工作。

2.黨群工作部。承擔(dān)園區(qū)黨工委日常事務(wù)。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政法維穩(wěn)、 信訪、社會治理、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、脫貧攻堅(jiān)、人力資源和 社會保障等工作。制定并實(shí)施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)等群團(tuán)、社團(tuán)組織開展工作。協(xié)助負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)村改革相關(guān)工作任務(wù)。區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，利用農(nóng)業(yè)嘉年華設(shè)施招商引資，引進(jìn)省蘭花協(xié)會建設(shè)集蘭花種植、科普、觀光、交易于一體的天香蘭苑已順利進(jìn)場，部分館已投入運(yùn)營。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)站）。負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資政策并 組織實(shí)施。負(fù)責(zé)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目編報和申報工作。負(fù)責(zé)園區(qū) 投資環(huán)境調(diào)查研究，宣傳推介園區(qū)投資環(huán)境及優(yōu)惠政策。負(fù)責(zé)產(chǎn) 業(yè)項(xiàng)目的宣傳、管理和服務(wù)，會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的梳理、爭 取、落地、立項(xiàng)、備案及核準(zhǔn)申報工作，協(xié)調(diào)辦理園區(qū)投資項(xiàng)目 的注冊、選址、用地、規(guī)劃、建設(shè)等手續(xù)及配套服務(wù)工作，協(xié)調(diào) 解決園區(qū)發(fā)展中的水、電、氣、運(yùn)輸、通訊等要素保障。組織協(xié) 調(diào)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)活動。負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建 設(shè)，推動科學(xué)技術(shù)開發(fā)與推廣，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。開展政務(wù)服務(wù)。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)工作。葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)成功晉升省級五星級園區(qū)。

4.規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（生態(tài)環(huán)境和應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的擬訂、執(zhí)行和監(jiān)督管理工作，依權(quán)限負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、村落民居、旅游發(fā)展等規(guī)劃編制和建設(shè)、維護(hù)、管理工作。負(fù)責(zé)督促檢查園 區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中的問題。依權(quán)限負(fù)責(zé)土地開發(fā)和項(xiàng)目的選址、調(diào)查、實(shí)施，根據(jù)土地儲備計(jì)劃開展土地融資和開發(fā)。協(xié)助落實(shí)園區(qū)內(nèi)國有建設(shè)用地、國有農(nóng)用地管理和農(nóng)村集體土地管理、征收、補(bǔ)償安置等工作。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》律、法規(guī)、規(guī)章和制度，負(fù)責(zé)園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，對引進(jìn)項(xiàng)目、在建工程在生態(tài)環(huán)境與安全生產(chǎn)方面進(jìn)行監(jiān)督管理。牽頭開展生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治與執(zhí)法檢查、環(huán)境影響評價、環(huán)境污染問題處理、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢 查、消防管理、安全生產(chǎn)應(yīng)急演練、生態(tài)環(huán)境與安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)職業(yè)健康監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展園區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境治理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)園區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、火災(zāi)等災(zāi)害的應(yīng)急救援、減災(zāi)救災(zāi)工作。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

2024年度收、支總計(jì)均為475.56萬元。與上年度對比減少262.34萬元，減少35.55%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計(jì)475.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入362.89萬元，占76.31%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入112.67萬元，占23.69%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計(jì)475.56萬元，其中：基本支出218.41萬元，占45.87%；項(xiàng)目支出257.42萬元，占54.13%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為475.56萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少262.34萬元，下降35.55%。主要變動原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出362.89萬元，占本年支出合計(jì)的76.31%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少375.01萬元，下降50.82%。主要變動原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出362.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出28.89萬元，占7.96%；社會保障和就業(yè)支出30.62萬元，占8.44%；農(nóng)林水支出283.53萬元，占78.13%;衛(wèi)生健康支出5.26萬元，占1.45%；住房保障支出14.60萬元，占4.02%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為362.89萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為26.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為16.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）:支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為0.70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為144.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為43.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為25.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為69.70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出218.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)185.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)32.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少2.21萬元，下降89.80%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度減少1.34萬元，下降100%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度減少0.88萬元，下降77.7%。主要是接待批次減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人數(shù)為23人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.25萬元，具體內(nèi)容包括：5月接待廣東省人民政府發(fā)展研究中心調(diào)研組調(diào)研現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)費(fèi)用0.17萬元；7月接待眉山市東坡區(qū)調(diào)研考察省級園區(qū)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)費(fèi)用0.08萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度，彭山區(qū)岷江農(nóng)業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.98萬元，比2023年度減少156.84萬元，下降82.63%。主要原因是2023年有部分經(jīng)費(fèi)列在日常公用經(jīng)費(fèi)中。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2024年度，彭山區(qū)岷江農(nóng)業(yè)園區(qū)政府采購支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，彭山區(qū)岷江農(nóng)業(yè)園區(qū)共有車輛2輛（其他車型2輛：五菱威威8座敞開式巡邏車1輛、三輪垃圾車1輛）；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2024年度預(yù)算編制階段，組織對園區(qū)管護(hù)費(fèi)、省市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等11個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對11個項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指職工的工資及獎金。

10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指企業(yè)的人才獎補(bǔ)資金。

11.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指黨建工作經(jīng)費(fèi)。

12.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）:指社科聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指職工的養(yǎng)老保險單位部分。

14.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）:指公益性崗位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位職工工資、津補(bǔ)貼等以及為開展團(tuán)委事務(wù)發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:指為開展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)學(xué)研服務(wù)中心（新橋村壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目）等7個項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用。

17.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:指為嘉年華片區(qū)打造農(nóng)耕研學(xué)院（生產(chǎn)道路項(xiàng)目和排水溝漿砌）項(xiàng)目發(fā)生的支出。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指米廣告設(shè)計(jì)制作發(fā)生的費(fèi)用。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表