眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處

 2022年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處，主任：唐隆華，辦公室電話：028－37590328。眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處是主管觀音街道范圍內(nèi)各項事務(wù)的工作部門，貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律法規(guī)，擔(dān)負(fù)著本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和城市管理、村（社區(qū)）建設(shè)和社會服務(wù)等行政工作。

（二）2022年工作重點

    1.始終將“抓班子、帶隊伍”作為推動各項工作的重要抓手。堅持在提高班子和隊伍建設(shè)的整體水平和綜合素質(zhì)上下功夫。充分利用黨工委會、書記辦公會、街道例會等，向黨員干部灌輸“不干則已，干就干好”的工作理念，努力掀起比學(xué)趕超、爭創(chuàng)一流的工作熱潮，讓社區(qū)（村）之間、干部與干部之間相互比工作成效、比工作亮點，不斷提升黨員干部想干事、能干事、干好事的工作激情和能力；嚴(yán)格以制度管人充分發(fā)揮街道紀(jì)工委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)作用；加大干部培訓(xùn)力度，通過“請進來、走出去”等學(xué)習(xí)方式，不斷提高干部綜合能力，提升辦事效率和工作質(zhì)量。

    2.不斷深化城鄉(xiāng)基層治理，盡早形成可復(fù)制的觀音經(jīng)驗。努力探索完成全省基層治理試點工作任務(wù)。一是針對社區(qū)養(yǎng)老、兒童關(guān)愛、社會救助、社區(qū)慈善、法律援助等居民需求，建立項目化服務(wù)清單盡快予以實施；二是不斷加強社工隊伍的專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，儲備一批社會組織和專業(yè)社工人員；三是探索轄區(qū)企業(yè)與社區(qū)融合發(fā)展的有效路徑，通過社區(qū)幫帶、企業(yè)自主、部門參與等方式，發(fā)展至少一家社會企業(yè)，讓企業(yè)成為社區(qū)建設(shè)發(fā)展和管理服務(wù)的重要力量。

    3.不斷強化人居環(huán)境治理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力助推鄉(xiāng)村振興。一是依托果園葡萄金字招牌助力鄉(xiāng)村振興，堅持做大做強葡萄、柚子等水果產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)“小葡萄”變“大葡萄”，將“小農(nóng)業(yè)”成“大農(nóng)業(yè)”；二是打通一條連通果園村、文昌村和興崇社區(qū)的連接線，引進優(yōu)質(zhì)業(yè)主發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光旅游，實現(xiàn)產(chǎn)城一體化發(fā)展；三是以綠蔭彭山、最美庭院評比等活動為載體，不斷推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，大力提升農(nóng)村環(huán)境風(fēng)貌。

4.維護社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)維護社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作；依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防汛、防震減災(zāi)、疫情防控等工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處2022年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。2021年末觀音街道辦事處在職職工81人，其中：行政人員40人，行政工勤3人，事業(yè)人員38人。退休職工36人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處收入預(yù)算總額為2993.86萬元，其中：財政撥款收入2993.86萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2993.86萬元，其中：一般公共服務(wù)1930.30萬元，文化旅游體育與傳媒支出2.07萬元，社會保障和就業(yè)236.94萬元，衛(wèi)生健康支出68.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.66萬元，農(nóng)林水支出394.60萬元，住房保障支出122.13萬元。2022年眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處預(yù)算收支較2021年增加61.57萬元，其中：基本支出減少114.45萬元，原因是人員工資及各項社保繳費有所減少；項目支出增加176.02萬元，原因是增加了政府基金項目等。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處預(yù)算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，如城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作開展、規(guī)劃監(jiān)督及執(zhí)法巡查工作開展、環(huán)保及秸稈禁燒工作開展、信訪維穩(wěn)項目工作開展、場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境治理項目工作開展、街道辦專項項目工作開展等。

基本支出1636.40萬元，是用于保障觀音街道機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費58.6萬元，差旅費97萬元，維護費10萬元，公務(wù)接待費3萬元，工會經(jīng)費11.99萬元，福利費11.36萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元，其他交通費用33.30萬元，其他商品和服務(wù)支出70萬元。

項目支出1357.46萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)事物及應(yīng)急處置專項經(jīng)費與場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費等。包括觀音街道機關(guān)1357.46萬元：其中“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費150萬元、場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費186萬元、黨建及群團經(jīng)費55萬元、人大經(jīng)費12萬元、生態(tài)環(huán)保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經(jīng)費100萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事物及應(yīng)急處置專項經(jīng)費263萬元、村廉情監(jiān)督經(jīng)費21.6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村志編纂工作經(jīng)費20萬元、區(qū)級行政執(zhí)法力量下沉第一批工作經(jīng)費42.68萬元、觀音司法所整改項目經(jīng)費7.46萬元、觀音承接產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項經(jīng)費30萬元、鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費110萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1930.30萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出2.07萬元，主要用于文化傳播支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出236.94萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、村社區(qū)干部生活補貼支出等。

（四）衛(wèi)生健康支出68.72萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出100萬元，主要用于秸稈禁燒、河（湖）長制工作支出。

（六）農(nóng)林水支出394.60萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)事物及應(yīng)急處置、鄉(xiāng)村振興等支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.66萬元，只要用于拆遷。安置補助等支出。

（八）住房保障支出122.13萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額67萬元，其中：臺式計算機、打印設(shè)備、復(fù)印機、空調(diào)機等辦公設(shè)備購置26萬元，辦公家具購置6萬元，其他貨物購置10萬元，車輛購置20萬元，其他工程0元，其他服務(wù)5萬元。

六、重點項目績效目標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)事物及應(yīng)急處置專項經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于街道辦開展各項工作及應(yīng)急事務(wù)處置等工作，推進各項征地拆遷安置等工作順利完成。

鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于鄉(xiāng)村振興工作。

2.強化人居環(huán)境治理，助推鄉(xiāng)村振興，推進改水改廁工作、依托果園葡萄金字招牌做大水果產(chǎn)業(yè)，引進優(yōu)質(zhì)業(yè)主，發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光旅游，實現(xiàn)產(chǎn)城一體化發(fā)展。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

                              眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處

                                                                       2022年2月14日