（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處，街道辦主任：胡曉菲，辦公室電話：37682400。眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處是鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)的工作部門，擔(dān)負(fù)著場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目拆遷、生態(tài)環(huán)保治理等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1、聚精會(huì)神抓發(fā)展，全面推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

2、全心全意惠民生，辦實(shí)辦好民生實(shí)事。

3、堅(jiān)守底線保安全，全力確保穩(wěn)定和諧。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。2022年末單位在職職工82人，其中：行政人員41人，行政工勤1人，事業(yè)人員40人。退休職工37人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處收入預(yù)算總額為25606733.26元，其中：財(cái)政撥款收入25606733.26元。相應(yīng)安排支出預(yù)算25606733.26元，其中一般公共服務(wù)支出23032733.26元，文化旅游體育與傳媒支出150000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出100000元，節(jié)能環(huán)保支出400000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1524000元，農(nóng)林水支出400000元。2023年眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位預(yù)算收支較2022年增加176.31萬(wàn)元，其中：基本支出增加314.60萬(wàn)元，原因是人員增加；項(xiàng)目支出減少197.37萬(wàn)元，原因是多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，無(wú)相應(yīng)預(yù)算。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位預(yù)算安排支出主要用于黨建工作開(kāi)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)工作開(kāi)展、鄉(xiāng)村振興、場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目開(kāi)展、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目開(kāi)展、水郡未來(lái)城項(xiàng)目開(kāi)展、中日康養(yǎng)城項(xiàng)目開(kāi)展、環(huán)湖東路項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出20916733.26元，是用于機(jī)關(guān)單位日常支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)617014元，差旅費(fèi)1150000元，勞務(wù)費(fèi)400000元，福利費(fèi)125607.72元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)119428.68元，公務(wù)接待費(fèi)8000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，其他交通費(fèi)用314640元，其他商品和服務(wù)支出1629257.96元。

項(xiàng)目支出4690000元，主要用于項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。其中：人大經(jīng)費(fèi)80000元，黨建及群團(tuán)經(jīng)費(fèi)400000元，鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400000元，生態(tài)環(huán)保整治（秸稈禁燒、河（湖）長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)）400000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)及應(yīng)急處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1536000元，村廉情監(jiān)督經(jīng)費(fèi)192000元，村（社區(qū)）第一書(shū)記生活補(bǔ)貼60000元，2021年中央、省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助美術(shù)館公共圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金45000元，選調(diào)生到村任職中央財(cái)政補(bǔ)助資金40000元，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金100000元，場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)1332000元。公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(新時(shí)代文明實(shí)踐）105000元。眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處下屬事業(yè)單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)功能科目23032733.26元，主要用于人大經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)及應(yīng)急處置專項(xiàng)項(xiàng)目、黨建及群團(tuán)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)功能科目100000元，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)支出等。

（三）節(jié)能環(huán)保功能科目400000元，主要用于生態(tài)環(huán)保經(jīng)費(fèi)。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1524000元，主要用城鄉(xiāng)環(huán)境治理及場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行。

（五）農(nóng)林水支出400000元，主要用于鄉(xiāng)村振興支出。

（六）文化旅游體育與傳媒支出150000元，主要用于其它文化和旅游相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額100986元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置100986元，用于購(gòu)買臺(tái)式電腦、筆記本、打印機(jī)等設(shè)備。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

城鄉(xiāng)環(huán)境在治理經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)主要用于街道環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村人居環(huán)境改造、承接區(qū)委政府安排重大接待任務(wù)秩序衛(wèi)生保障。2、開(kāi)展村莊清潔行動(dòng)，補(bǔ)助各村（社區(qū)）每月衛(wèi)生治理開(kāi)支。3、購(gòu)置生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備設(shè)施。4、道路風(fēng)貌改造及綠化提升。

生態(tài)環(huán)保治理項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于街道生態(tài)環(huán)保治理工作、河長(zhǎng)制管理保障。2.完成生態(tài)環(huán)保治理工作，完成水庫(kù)、防汛、河道管理，堅(jiān)持生態(tài)環(huán)保和防治污染并重，攻堅(jiān)破難，全力做好生態(tài)文明建設(shè)工作。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于街道各村（社區(qū)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；人居環(huán)境改善提升；助推村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。2.完成產(chǎn)業(yè)道路提升以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)包裝運(yùn)輸?shù)耐晟疲?.做好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、水庫(kù)移民后服務(wù)保障、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目包裝、對(duì)接，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目最大落地實(shí)施。4.推動(dòng)各村高效整合資產(chǎn)資源，進(jìn)一步壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處

2023年2月7日