一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處，負責人：葛開紅，辦公室電話：37682400。眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)的工作部門，擔負著場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅、項目拆遷、生態(tài)環(huán)保治理等工作。

（二）、2021年工作重點

1、鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅；

2、生態(tài)環(huán)保治理；

3、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理；

4、水郡未來城、中日康養(yǎng)城、環(huán)湖東路等項目拆遷；

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2020年末單位在職職工82人，其中：行政人員39人，行政工勤2人，事業(yè)人員41人。退休職工28人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位收入預(yù)算總額為36992195元，其中：財政撥款收入36992195元。相應(yīng)安排支出預(yù)算36992195元，其中：一般公共服務(wù)支出18299913元，社會保障和就業(yè)支出932663元，衛(wèi)生健康支出675098元，節(jié)能環(huán)保支出1000000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11653134元，農(nóng)林水支出3079786元，住房保障支出1351600元。2021年眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位預(yù)算收支較2020年增加1427萬元，其中：基本支出增加136萬元，原因是人員增加，社保公積金繳費基數(shù)調(diào)整等；項目支出增加1291萬元，原因是環(huán)湖東路、水郡未來城項目開支，推進拆遷工作。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位預(yù)算安排支出主要用于黨建工作開展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)工作開展、鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅項目開展、場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目開展、生態(tài)環(huán)保項目開展、水郡未來城項目開展、中日康養(yǎng)城項目開展、環(huán)湖東路項目開展等。

基本支出18019275元，是用于機關(guān)日常支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費2170800元，差旅費97200元，公務(wù)接待費8000元，工會經(jīng)費113800元，福利費109513元，公務(wù)用車運行維護費2000元，其他交通費用361200其他商品和服務(wù)支出2463800元。

項目支出18972920元，主要用于項目工作經(jīng)費與拆遷賠付經(jīng)費。包括眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位機關(guān)18972920元：其中鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅工作經(jīng)費950000元、黨建及群團工作經(jīng)費470000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)及應(yīng)急處置專項經(jīng)費1436000元、新辦公樓裝修費1440000元，生態(tài)環(huán)保經(jīng)費1000000元，村廉情監(jiān)督經(jīng)費204000元，村社第一書記補貼164400元，人大經(jīng)費96000，場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費1234000元，東山彩林租賃經(jīng)費325386元，環(huán)湖東路項目征地拆遷經(jīng)費8406765.3元，水郡未來城項目征地拆遷經(jīng)費3246368.7元；眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處下屬事業(yè)單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)功能科目18299913元，主要用于場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)及應(yīng)急處置專項項目與人大項目經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)功能科目932663元，主要用于機關(guān)工資福利支出、社會保險支出等。

（三）衛(wèi)生健康功能科目675098元，主要用于場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費。

（四）節(jié)能環(huán)保功能科目1000000元，主要用于生態(tài)環(huán)保經(jīng)費。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11653134元，主要用于環(huán)湖東路項目征地拆遷經(jīng)費、水郡未來城項目征地拆遷經(jīng)費。

（六）農(nóng)林水支出3079786元，主要用于鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅經(jīng)費、東山彩林項目土地租賃經(jīng)費。

（七）住房保障支出1351600元，主要用于機關(guān)住房公積金經(jīng)費。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額100000元，其中：辦公設(shè)備設(shè)備購置100000元。

六、重點項目績效目標

水郡未來城項目拆遷經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于水郡未來城項目工作。2.完成拆遷工作。3.完成2021年水郡未來城項目拆遷工作。

場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目：

1.該經(jīng)費專門用于場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。2.完善垃圾分類收集設(shè)施，新建10村社垃圾收集亭，新建3處垃圾集中回收點。3.完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理，規(guī)范市場及臨街店鋪管理，提升村容村貌，保證了居民生活環(huán)境干凈衛(wèi)生。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處單位及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處

2021年4月27日