一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處，辦事處主任：張高振，辦公室電話：028-35060010。眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處是彭山區(qū)人民政府派出機關(guān)，基本職能為貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律法規(guī)，擔(dān)負(fù)著本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和城市管理、村（社區(qū)）建設(shè)和社會服務(wù)等行政工作。

（二）2023年工作重點

1、繼續(xù)抓好黨的建設(shè)。圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神等，結(jié)合黨的二十大報告和中央、省、市、新區(qū)最新要求部署，繼續(xù)深化“兩項”改革后半篇文章中黨建引領(lǐng)和組織保障。進一步用好成都天府新區(qū)華陽街道共搭黨建合作平臺，以聯(lián)席會的形式分析城市管理中的現(xiàn)狀和困難，討論制定整改方案和措施，充分盤活黨建資源；探索建立街道—村（社區(qū)）兩級聯(lián)動的管理監(jiān)督體系，進一步理清村（社區(qū)）權(quán)力運行清單，防止“一肩挑”變成“一言堂”。繼續(xù)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持抓好作風(fēng)建設(shè)，加強宣傳和廉潔教育，組織街道及村（社區(qū)）黨員干部開展專題廉政教育培訓(xùn)，提高黨員干部的政治素養(yǎng)；繼續(xù)堅定文化自信，大力弘揚社會主義核心價值觀體系，圍繞中心，服務(wù)大局，切實抓好意識形態(tài)及宣傳工作。

2、繼續(xù)聚焦基層治理。進一步健全小區(qū)黨組織和黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的居民自治機制，建立小區(qū)居民自治委員會，引導(dǎo)安置小區(qū)群眾自治管理。持續(xù)推進鄰里中心、助老食堂運營，不斷壯大居民鄰里15分鐘生活服務(wù)圈，開展就業(yè)招聘等各項服務(wù)，服務(wù)更多企業(yè)群眾生產(chǎn)生活。以龍都社區(qū)、龍都新苑一期為“突破口”，形成可復(fù)制、能推廣的基層治理經(jīng)驗，推動其他村（社區(qū)）基層治理工作邁上新臺階。盤活集體經(jīng)濟，激發(fā)集體經(jīng)濟效能，建立集體經(jīng)濟管理臺賬，指導(dǎo)基層管好用好集體經(jīng)濟，各村（社區(qū)）按照5年規(guī)劃，穩(wěn)步推進各項工作。

3、繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型升級。不斷深化青龍街道與青龍推進辦深度融合協(xié)作機制，集中精力抓經(jīng)濟，全力以赴參與企業(yè)項目招引和落地服務(wù)；繼續(xù)推進杉杉科技電力廊道、工業(yè)大道大件路、璞泰來、鄭園路、成樂擴容、農(nóng)貿(mào)市場、悅雅苑安置房建設(shè)等項目建設(shè)，完成天府龍城、天府悅瓏府交房以及安置房的辦證工作；加快安置三期黃店溝人居環(huán)境公園和環(huán)天大橋休閑公園打造，推進小區(qū)配套、場鎮(zhèn)道路升級改造，改善群眾居住出行環(huán)境，全面提升街道形象。

4、繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕目標(biāo)持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興各項工作，夯實鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)布鄉(xiāng)村旅游機會清單，實現(xiàn)“引得來人、留得住人”。重點圍繞獅子村蓮花山片區(qū)、同樂村周莊片區(qū)、桂林村柏楊湖片區(qū)適度超前謀劃項目，實現(xiàn)丘區(qū)三村的優(yōu)勢互補和協(xié)同發(fā)展，充分將西山片區(qū)優(yōu)越的山水林田湖優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，利用桂林村柏楊湖片區(qū)、望山頂?shù)茸匀粭l件，規(guī)劃民宿、水上項目、路亞基地、慢跑綠道、陸地運動、越野場地、森林滑索、溶洞探奇、花果種植等綜合性文旅項目，助推鄉(xiāng)村振興見實效。

5、繼續(xù)切實保障民生。探索創(chuàng)新疫情防控與社區(qū)醫(yī)院協(xié)同合作機制，提高重大疫情早發(fā)現(xiàn)能力，加強重大疫情防控救治體系和應(yīng)急處置能力，有效遏制疫情傳播；推動實現(xiàn)老年人基本養(yǎng)老服務(wù)，優(yōu)化孤寡老人服務(wù)。通過愛心超市、養(yǎng)老服務(wù)助餐點、養(yǎng)老服務(wù)綜合體為契機，探索社會機構(gòu)與家庭共同養(yǎng)老理念，增強老年群體獲得感、幸福感、安全感；全面完成岷江西岸項目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作；加快推進街道便民服務(wù)中心建設(shè)，拓展便民服務(wù)點位和服務(wù)范疇，完善幫辦代辦機制，提升群眾滿意度。

6、繼續(xù)做好底線保障。以推進源頭預(yù)防社會矛盾為根本，嚴(yán)密防控社會穩(wěn)定風(fēng)險，強化矛盾糾紛和信訪隱患排查調(diào)處，重點做好征地拆遷、老街改造、重點項目建設(shè)等涉及的重點人群信訪維穩(wěn)，加強禁毒和反邪教宣傳工作，深化邪教組織頑固分子及吸毒人員等特殊人群管理，強化責(zé)任意識；加強砂石監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)開采盜采等行為；加強飲用水源地保護，守護青山綠水；做好重點行業(yè)、重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項巡查整治，強化安全生產(chǎn)日常監(jiān)管，做到警鐘長鳴，防微杜漸。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，無事業(yè)單位。2022年末在職職工57人，其中：行政人員27人，事業(yè)人員30人。退休職工30人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處收入預(yù)算總額為229247069.33元，其中：財政撥款收入229247069.33元。相應(yīng)安排支出預(yù)算229247069.33元，其中：一般公共服務(wù)支出9114382.56元，社會保障和就業(yè)支出1237191.01元，衛(wèi)生健康支出429564.92元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出173160000元，農(nóng)林水支出44324101.4元，住房保障支出981829.44元。2023年眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處預(yù)算收支較2022年增加11471.68萬元，其中：基本支出增加143.31萬元，原因是人員正常晉升調(diào)資等；項目支出增加11328.37萬元，原因是2023年新增安置房裝修費及維修資金等。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處預(yù)算安排支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作開展等。

基本支出17137069.33元，是用于青龍街道辦事處機關(guān)日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費2287777.07元，會議費20000元，培訓(xùn)費20000元，委托業(yè)務(wù)費1490000元，公務(wù)接待費16000元，公務(wù)用車運行維護費200000元，維修（護）費20000元，其他商品和服務(wù)支出6946822.77元。

項目支出212110000元，主要用于機關(guān)項目工作開展支出及政府性基金項目經(jīng)費支出。其中便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費2590000元、安置房裝修費及安置獎勵經(jīng)費95000000元、建設(shè)路西側(cè)修建雨污管網(wǎng)2800000元、過渡費69700000元、青龍街道岷江武陽大橋上游順河壩堤防水毀工程項目3070000元、土地租金3150000元、機關(guān)事務(wù)經(jīng)費400000元、統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房登記辦證維修資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費223200000元、綜合項目經(jīng)費6000000元、青龍街道綜合文化站及鄉(xiāng)史館物資采購經(jīng)費100000元、青龍街道市政道路升級改造項目經(jīng)費2090000元、三處雨污管網(wǎng)塌陷維修項目經(jīng)費900000元、農(nóng)村污水收集經(jīng)費1690000元、工程質(zhì)保金300000元、青龍街道場鎮(zhèn)改造提升項目經(jīng)費2000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出9114382.56元，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及街道事務(wù)支出、黨建群團工作、鄉(xiāng)村振興工作等。

（二）社會保障和就業(yè)支出1237191.01元，主要用于街道辦在職人員社會保險繳費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出429564.92元，主要用于街道辦在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出173160000元，主要用于過渡費、土地租金、安置房裝修費及安置獎勵等項目開展。

（五）農(nóng)林水支出44324101.4元，主要用于村（社區(qū)）辦公經(jīng)費、服務(wù)群眾工作經(jīng)費及人員報酬、養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險經(jīng)費等的支出。

（六）住房保障支出981829.44元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額150000元，其中：臺式電腦購置12000元，單反相機購置12000元，空調(diào)購置33000元，碎紙機購置3000元，辦公桌椅購置43500元，打印機購置21000元，音響話筒會議設(shè)備購置10000元，投影儀購置15000元，OA系統(tǒng)閱讀軟件購置500元。

六、重點項目績效目標(biāo)

青龍街道市政道路升級改造項目經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于對望江路、商業(yè)街原既有混凝土道路進行路面黑化；對望江路、商業(yè)街、青同路的人行道進行升級改造，包括將現(xiàn)行人行道改造為透水混凝土面層人行道、修建樹池、修剪或更換行道樹樹種、預(yù)埋弱電排管、預(yù)埋路燈管線等。

2.年度目標(biāo)：對老舊街道進行升級改造以提升街道整體環(huán)境形象，打造和樹立街道商業(yè)主體，提升街道整體品質(zhì)。

3.完成全年對部分市政道路的升級改造工作等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處及所屬事業(yè)單位共有車輛4輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處

2023年2月7日