眉山市彭山區青龍鎮人民政府

2019年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導、提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發展。科學制訂發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術完善農業社會化服務體系，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護社會穩定。緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強突發事件的預警管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（二）、2019年工作重點

1、安置區管理：五個安置區321.71萬平方米，住戶1.3萬余人，堅持已建成安置小區的綜合治理，讓政府補貼、群眾交費、專業管理成為權利與義務對等的小區治理模式，完善安置區基礎設施建設。

2、城鄉建設：維護集鎮生活污水主干系統，協助完成環天府大道、成樂高速擴容項目征地拆遷；持續推進“河長制”，抓好大氣、水、土壤的污染防治工作；全面完成本年度4+X系統治理工作、“一卡通”惠民政策大數據監管工作。

3、陣地建設：改造提升古佛村、四河村黨群活動中心，做好智慧黨建“彭山E支部”推廣使用，加強村基層組織建設。

4、安全工作：常態化抓好安全生產、加大食品藥品監管執法力度，構建食品藥品網格化監管體系。

4、農業工作：確保農產品抽檢合格率98%以上。加大對鎮村兩級檢測人員的技術、法律法規等的培訓力度，抓好農產品產地環境、農業投入品和農產品收購、倉儲、運輸環節監管，不斷完善農產品質量安全追溯體系。加大森林防火安全巡查、做好森林防火、水利設施等安全監管。

二、部門概況

眉山市彭山區青龍鎮人民政府2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，事業單位3個。2018年末青龍鎮人民政府在職職工44人，其中：行政人員25人，行政工勤0人，事業人員19人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區青龍鎮人民政府收入預算總額為731889093.00元，其中：一般公共預算撥款收入13389093元，政府性基金預算撥款收入718500000元。相應安排支出預算731889093.00元，其中：一般公共服務支出10870919元，社會保障和就業支出579449元，衛生健康支出338844元，城鄉社區支出718500000，農林水支出1240000，住房保障支出359881元。2019年眉山市彭山區青龍鎮人民政府預算收支較2018年增加71823.26萬元，其中：基本支出增加121.30萬元，原因是工作需要，加大了日常公用經費的投入；項目支出增加71701.96萬元，原因是新增第二板塊（環天府大道）、第三方審計、防汛工作經費、鄉村振興工作經費、基層人民武裝部工作經費、便民中心打造、大安全監管、創建市級食品安全示范化鄉鎮、2019年過渡費項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區青龍鎮人民政府預算安排支出主要用于：保障機關運行，第二板塊（環天府大道）項目，城鄉環境綜合治理及垃圾轉運等工作的開展。

基本支出8330893元，是用于保障青龍鎮政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出4090122元，機關日常公用經費支出2816156元，對個人和家庭的補助1424615元。

項目支出723558200元，主要用于第二板塊（環天府大道）經費與2019年過渡費等經費。包括第二板塊（環天府大道）工作經費700000000元、2019年過渡費18000000元、鄉鎮專項工作經費1000000元、 城鄉環境綜合治理及垃圾轉運費1800000元、市容維護修繕500000元財政所審計站經費30000元、創建市級食品安全示范化鄉鎮經費100000元、村（社）第一書記生活、鄉鎮補貼經費97800元、黨建經費50000元、第三方審計經費100000元、防汛經費100000元、規劃監督及執法經費32400元、環保及秸稈禁燒經費600000元、機關事務管理經費50000、紀委經費50000元、廉情監督經費108000元、群團關工委經費50000元、人大經費90000元、脫貧攻堅經費50000元、鄉村振興經費100000元、陣地建設經費400000元、基層人民武裝50000元、便民中心打造100000元、大安全監管100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務10870919元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出579449元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

（三）衛生健康支出338844元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）城鄉社區支出718500000元，主要用于第二板塊（環天府大道）項目及2019年過渡費的發放。

(五)農林水支出1240000元，主要用于轄區內各村運行等支出。

（六）住房保障支出359881元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額21385200元，其中：辦公設備購置421200元，辦公家具購置24000元，購買服務20940000元。

六、重點項目績效目標

第二板塊（環天府大道）經費：該經費專門用于第二板塊（環天府大道）征地拆遷工作。

城鄉環境綜合治理及垃圾轉運經費: 1.該經費專門用于開展與城鄉環境相關的工作；2.完成全鎮域范圍內環境衛生治理工作。

2019年過渡費：該經費專門用于2019年過渡費的發放。

鄉鎮專項工作經費：該經費主要用于全鎮開展各方面工作，保障場鎮正常運轉。

七、 國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區青龍鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛0輛，位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區青龍鎮人民政府

2019年3月22日