眉山市彭山區黃豐鎮

2019年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

（一）主要職能

一是宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度。二是科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護社會穩定，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。四是加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理。五是協助區級各項目部門做好工作。

（二）2019年重點工作

1、加強生態環境整治保護，推進府河流域治理項目，完成污水處理廠、農村生活垃圾收集處理項目，對畜禽養殖污染物進行處理。

2、強化規劃執行和監督，重拳開展好”治沙、治塵、治污、治亂、治超”五項專項行動，做好岷江河污染治理工作。

3、繼續強化國土、村鎮建設管理，保護基本農田，實施村建建設有序管理。依法保護土地資源，禁止亂采亂挖行為。

4、加強黃豐鎮“橘花節”的宣傳推廣工作。

二、部門概況

黃豐鎮人民政府屬本級預算單位，下屬行政單位1個，事業單位2個。包含行政、事業編制人員36人，行政工勤人員1人。

三、收支預算總體情況及變化

2019年眉山市彭山區黃豐鎮收入預算總額為10146435元，其中：財政撥款收入9946435元，納入預算管理的非稅收入200000元。相應安排支出預算10146435元，其中：一般公共服務支出8874417元，社會保障和就業支出463608元，醫療衛生和計劃生育支出271669元，住房保障支出296741元。2018年黃豐鎮預算收支較2018年增加1102798元，其中一般公共服務支出增加1403894元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區黃豐鎮預算安排支出主要用于一般公共支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

基本支出7312234元，用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。包括基本工資1184850元、津貼補貼693768元、績效工資351350元等人員經費以及辦公費320000元、會議費90000元、培訓費50000元等日常公用經費。

項目支出2634200元，用于一般行政管理事務、其他扶貧支出。包括環保及秸稈禁燒100000元、廉情監督120000元、黨建紀委工作50000元、信訪維穩20000元、鄉鎮專項工作810000元等項目。

按支出功能分類主要用于以下方面

（一）一般公共服務7529417元，主要用于政府機構運行。

（二）社會保障和就業463608元。

（三）醫療衛生271669元。

（四）住房保障支出296741元。

（五）農林水支出1385000元。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額359000元，包括辦公設備購置計算機、復印機，辦公家具購置等。

六、重點項目績效目標

1、安全生產：重點開展安全生產工作，生產、交通、食品零事故報告。

2、脫貧攻堅：繼續穩固扎實脫貧攻堅工作開展，著力于扶貧道路修建。中和村道路硬化2公里，金魚村道路擴建2.5公里。

3、環境治理：完成王店河流域治理工作，各村環保工作深入開展，垃圾入庫；秸稈禁燒工作完成，無污染，無黑斑。

4、新建黃豐社區文化廣場。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，黃豐鎮辦公用地1700㎡；共有公務用車1輛，主要用于下村工作開展。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本收入：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員發管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務員用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中、因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出