2021年度眉山市彭山區觀音街道辦事處部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照區政府批準的三定方案）

1．主要職能。

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規；負責轄區內經濟發展、城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

負責制定街道經濟、社會發展規劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、市場監管、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理工作；負責征兵、預備役和擁軍優屬工作。

負責統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展工作。

認真執行城市建設和管理規劃，負責轄區內的市容環境衛生、園林綠化、環境保護等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防汛、防震減災等工作。

負責維護社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作；協助有關部門開展治安保衛工作。

合理配置社區資源，大力發展社會組織，加強社區志愿者、社區工作者隊伍建設、發揮其在社會管理和社區公共服務中心的作用。

做好街道財政管理工作；協助有關部門開展街道市場監督、稅務、物價等檢查、監督工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

（一）黨建基礎不斷夯實

依托村(居)民小組建立二級黨支部86個，配備支部書記86人，其中村（居）民小組長與支部書記“一肩挑”43人，占比50%。2021年完成村（社區）及機關發展黨員33名。完成蔡山社區、果園村等5個村（社區）親民化改造，完成觀音鋪社區新型活動陣地打造。蔡山社區、毛店社區獲評全省基層治理示范社區。果園小區“五三模式”案例入選《全國鄉村治理示范村鎮典型經驗》；觀音鋪社區通過“1543”工作法，推動治理重心下沉，作為區黨代會現場視察點位之一，獲得全市優秀基層黨組織榮譽。不定期開展掃黑除惡、掃黃打非等專項行動，觀音鋪社區正在創建全國“掃黃打非”先進基層示范點。

（二）項目工作陸續推進

老舊小區改造項目。總任務數8個，已完成三中、三小教師住宿和鳳鳴派出所改造項目3個，正在改造5個。北外街文化街區改造項目。完成拆遷協議資料收集整理，接待群眾來信來訪20件，完成北外街項目涉及國家糧庫私人住房的拆遷協議簽訂10戶。高鐵小區項目征地35.35畝，需拆遷21戶，已簽訂協議20戶。吾悅廣場項目。五湖社區8組（原大石橋4.5組）拆遷總戶數148戶，已簽訂協議112戶。水仙子項目拆遷已全面完成。五湖四海項目有序推進拆遷收尾工作。

（三）長效工作持續開展

順利通過5次全國文明城市長效管理市級測評，3次區級測評，測評狀況良好。高質量完成50項網報指標的月報、季報、半年報工作。在蔡山社區逐步推進殘協規范化建設試點工作。依托五級整體聯動機制，結合“社區吹哨、部門報到”，堅持問題導向，緊盯8次市、區長效測評及每月督查反饋問題，舉一反三整改問題60余個。嚴格對標，完善1個街道、4個城市社區、5個農村社區（行政村）及10個新時代文明實踐站所等20個全國文明城市復評實地點位打造。開展86個無物管小區綜合巡查及整治20次，小區環境衛生顯著改善。

（四）鄉村振興全面推進

發展葡萄主導產業。大力發展陽光玫瑰等優質、高端葡萄品種，完成葡萄品改1500畝。促進龍頭企業帶動小農戶。培育壯大新型農業經營主體，新發展家庭農場28個，新增區級示范農場49個、市級示范農場20個。省級龍頭企業天鑫農業充分發揮龍頭企業力量，采取“公司+專業合作社+種植大戶+農戶”的發展模式，實施“六個統一”，實現種植規模擴大，打通產業鏈。深化改革成果。50余個業主，通過“兩權融資”及”農擔貸”渠道，解決了農業產業發展資金不足問題。完成農村廁所改造3137戶，占目標任務的100%；完成農村生活改水改造4427戶，占目標任務的85.6%。建一體化污水處理設施6個。打通斷頭路3處1.3公里、硬化道路2.1公里、黑化道路2公里、彩化道路6.4公里、漿砌溝渠2.2公里、風貌整治388處、安裝路燈268盞。

二、機構設置

觀音街道下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。

納入觀音街道2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 便民服務中心

2. 農業農村綜合服務中心

3. 城鄉環境綜合治理中心

4. 社會治安綜合治理中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11503.12萬元。與2020年相比，收、支總計各減少8698.90萬元，下降43.06%。主要變動原因是主要是政府性基金中項目減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年觀音街道辦收入總計11503.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9703.17萬元，占84.35%；政府性基金預算財政撥款收入1799.95萬元，占15.65%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計11503.12萬元，其中：基本支出2155.93萬元，占18.74%；項目支出9347.19萬元，占81.26%；

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計11503.12萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少8698.91萬元，下降43.06%。主要變動原因是原因是主要是政府性基金中項目減少。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出9703.17萬元，占本年支出合計的84.35%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6024.78萬元，增長163.79%。主要變動原因是一般性項目變多。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出9703.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2925.3萬元，占30.15%；公共安全支出（類）39.94萬元，占0.41%；節能環保支出（類）支出447.11萬元，占4.61%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.53萬元，占0.03%；社會保障和就業（類）支出193.45萬元，占1.99%；衛生健康支出89.67萬元，占0.92%；住房保障支出207.16萬元，占2.13%；城鄉社區支出36.99萬元，占0.38%；農林水支出5712.28萬元，占58.87%；交通運輸支出10.17萬元，占0.1%；資源勘探工業信息等支出17.56萬元，占0.18%；自然資源海洋氣象等支出10萬元，占0.1%；其他支出10萬元，占0.1%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為9703.17萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）:支出決算為2925.3萬元，完成預算100%。

2.公共安全支出（類）:支出決算為39.94萬元，完成預算100%。

3.節能環保支出（類）:支出決算為447.11萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為2.53萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）:支出決算為193.45萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）:支出決算為89.67萬元，完成預算100%。

7.住房保障（類）:支出決算為207.16萬元，完成預算100%。

8.城鄉社區支出（類）:支出決算為36.99萬元，完成預算100%。

9.農林水支出（類）:支出決算為5712.28萬元，完成預算100%。

10.交通運輸（類）:支出決算為10.17萬元，完成預算100%。

11.資源勘探工業信息（類）:支出決算為17.56萬元，完成預算100%。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）:支出決算為10萬元，完成預算100%。

13.其他支出（類）:支出決算為10萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出2155.93萬元，其中：

人員經費1676.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費479.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.40萬元，完成預算42.5%，決算數小于預算數的主要原因是本年內無公務接待費及因公出國（境）費。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.40萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2020-2021年都未預算因公出國（境）經費。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.40萬元,完成預算68%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加1萬元，增長41.67%。主要原因是預存了2022年公務用車油費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3.4萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2020-2021年均無公務接待。其中：

國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出1799.95萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，觀音街道機關運行經費支出1808.57萬元，比2020年增加111.87萬元，增長6.59%。主要原因是機關運行事務變多。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，觀音街道政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，觀音街道共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對鄉村振興及脫貧攻堅經費項目等30個項目開展了預算事前績效評估，對30個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取30個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對6個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年觀音街道部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指單位基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位項目支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指單位項目以外的事務支出。

10.公共安全（類）：指反應政府維護社會公共安全方面的支出。

11.文化體育與傳媒（類）指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。。

12.社會保障和就業（類）指購買社會基本養老保險、基本醫療保險等以及解決就業困難人員就業問題相關事項。

13.衛生健康支出（類）指反映政府衛生健康方面的支出。

14.節能環保（類）指反映政府節能環保支出。

15.城鄉社區（類）：指反映政府城鄉社區事務的支出。

16.農林水（類）：指反映政府農林水事務的支出。

17.交通運輸（類）：指反映政府交通運輸和郵政業的支出。

18.資源勘探信息等：指資源勘探工業信息等支出反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件

2022年度部門整體支出績效評價

彭山區人民政府觀音街道辦事處

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

2021年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處下設4個直屬事業機構，分別是：便民服務中心、農業農村綜合服務中心、城鄉環境綜合治理中心、社會治安綜合治理中心。

（二）機構職能。

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規；負責轄區內經濟發展、城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

負責制定街道經濟、社會發展規劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、市場監管、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理工作；負責征兵、預備役和擁軍優屬工作。

負責統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展工作。

認真執行城市建設和管理規劃，負責轄區內的市容環境衛生、園林綠化、環境保護等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防汛、防震減災等工作。

負責維護社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作；協助有關部門開展治安保衛工作。

合理配置社區資源，大力發展社會組織，加強社區志愿者、社區工作者隊伍建設、發揮其在社會管理和社區公共服務中心的作用。

做好街道財政管理工作；協助有關部門開展街道市場監督、稅務、物價等檢查、監督工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

觀音街道2021年人員編制81人，其中：行政編制40人，機關工勤3人，全額撥款事業編制38人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政撥款收入11503.12萬元，其中一般公共預算財政撥款4773.63萬元，政府性基金預算財政撥款6729.49萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政撥款支出11503.12萬元，其中：基本支出2157.93萬元；項目支出9345.19萬元。

三、部門預算項目目標實現情況

（一）鄉村振興及脫貧攻堅經費110萬元，支出110萬元，已支付100%；

（二）“雙創”鞏固經費預算150萬元，支出150萬元，支付100%。

（三）鄉鎮事物及應急處置專項經費258萬元，已支付258萬元，支付100%

（四）場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費170萬元，已支付170萬元，支付100%。

（五）村廉情監督經費15.6萬元，已支付15.6萬元，支付100%。

（六）黨建及群團經費55萬元，已支付55萬元，支付100%。

（七）人大經費12萬元，已支付11.97萬元，支付99.72%。

（八）防汛經費16萬元，支付16萬元，支付100%。

(九) 生態環保整治（秸稈禁燒、河長制經費）100萬元，支付100萬元，支付100%。

（十）百日攻堅曾家片區拆遷工作經費54.84萬元，支付0萬元，支付0%。

（十一）成樂高速節點景觀打造項目經費10.31萬元，支付10.31萬元，支付100%。

（十二）城北片區棚戶區改造征地拆遷工作經費155.58萬元，支付84.14萬元，支付54.08%。

（十三）彭溪河D段風貌改造項目經費66.4萬元，已支付66.4萬元，支付100%。

四、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

觀音街道辦制定部門目標與上級部門目標一致，積極建立健全財務基礎管理制度，依法有效地分配、使用財政資金，提高資金使用效率，確保各項工作高效有序進行，對部門整體支出進行了有效控制和管理，合理安排部門整體經費支出，無“三公”經費超標情況，無資金使用違紀違規情況。為貫徹落實節約、降低一般運行經費的要求，根據上級的相關政策文件規定，我街道制定了財務管理制度、固定資產管理實施辦法、機關工會財務管理辦法等相關制度；加強了部門資金的使用管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環節按程序進行，部門財務管理工作做到了細、嚴、實，較好的完成了年度財務預算。

（二）結果應用情況。

我街道對部門整體支出績效評價指標體系進行自評，自評結果為“良好”，績效目標公開和自評公開，自評過程發現不少問題，并對存在的問題針對性整改。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

根據《2022年度部門整體支出績效評價指標體系》的評分，綜合評分為 87 分（自評滿分90分），績效等級為較好，2021年度部門整體支出績效總體上達到了既定目標，部門履職效果良好，成效顯著，產生了較好的社會效益。

（二）存在問題

1.認識不到位，重視程度不夠，由于預算管理的時間緊，任務重，對人員素質要求高，我街道沒有設立專門負責處理績效管理的部門，而是由財政所處理日常業務，對績效管理的工作只能在探索中工作；

2、財務管理水平有待提高。財務工作人員因年齡大，缺乏創新，在新技能上欠缺，還需要進一步選用學歷高的年輕人，尤其在項目建設方面還需要懂專業的人員。

3.各部門之間溝通不夠。財政所與項目辦之間缺乏溝通，導致信息滯后，項目資金不能及時安排支付。

（三）改進建議

1.進一步加強財務人員的業務學習培訓，提升業務能力，加大宣傳力度，營造良好的績效評價環境，為下一步逐步全面的開展績效評價工作奠定基礎；加強部門之間的溝通，通力合作，做到信息通暢，使項目資金能夠合規且及時支付；

2.向先進部門學習經驗和做法，完善績效評價制度和管理辦法，提高預算績效意識，明確績效目標；

3.逐步完善健全績效評價標準，進一步完善和落實相關管理制度，提高財政資金的使用效益，增強責任意識，形成講績效，重績效的濃厚氛圍，嚴格遵照相關制度貫徹落實到位，做到精細化管理確保目標實現。

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處

2022年7月15日

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

附件

2022年專項預算項目支出績效自評

報告

（觀音鋪社區廣場品質提升改造項目）

項目概況

為進一步提升完善中心集鎮功能駐地，提升集鎮社區服務水平，提高社區群眾的生活舒適度和滿意度，經我街道黨工委研究，對觀音鋪社區廣場進行設計改造。

（一）項目資金申報及批復情況。

根據彭財債[2021]12020146，該項目資金使用鄉村振興債券資金進行支付，并于2021年12月分為905578元和460420元，共計1370998元全部結清。

項目績效目標。

項目具體內容是對現有廣場進行品質提升改造，涉及廣場鋪裝約3500平方米，同步優化廣場排水、亮化系統等。

項目資金申報相符性。

項目申報內容與具體實施內容相符，申報目標是合理可行的。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。

觀音鋪社區廣場品質提升改造項目經費申報都是根據區政府的相關批文執行，區財政局調整預算，資金到位率100%，到位及時。

資金使用。

按照項目的預算資金，資金全部用于觀音鋪社區廣場品質提升改造項目，支付依據合規合法。

（二）項目財務管理情況。

該項目嚴格執行事業財務管理制度、資金付款及時、會計核算嚴格規范。

（三）項目組織實施情況。

項目依法按程序完成招投標、驗收、審計等工作，并經相關會議審議通過，工程順利完成。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2021年，觀音鋪社區廣場品質提升改造項目已全部完工，工程驗收工作已經完成，工程款已全部支付。經項目組驗收，質量達標。

項目效益情況。

此次觀音鋪社區廣場品質提升改造項目共找平、鋪設花崗巖地面2000余平方米，改造排水設施5處等，提高社區群眾的生活舒適度和滿意度，增加了村民在閑暇時有休閑娛樂的地方和方式，是鄉村振興重要手段之一。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

資金到位不及時。

（二）相關建議。

督促項目負責人按時、按流程向上級申請資金撥付，資金到位后及時撥付給施工單位。

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處

2022年7月15日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表