2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處單位決算

目錄

公開時(shí)間：2023年 10 月 24 日

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)（3-4頁(yè)）

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置（5頁(yè)）

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明（5-6頁(yè)）

二、收入決算情況說明（6-7頁(yè)）

三、支出決算情況說明（7頁(yè)）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（8頁(yè)）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（8-11頁(yè)）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（12頁(yè)）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（12-15頁(yè)）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明（15頁(yè)）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明（15頁(yè)）

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（16-17頁(yè)）

第三部分 名詞解釋（17-19頁(yè)）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

(一) 觀音街道黨工委的主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)決策部署2.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，負(fù)責(zé)宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、精神文明、政法維穩(wěn)、法治建設(shè)、對(duì)外宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、保密、黨管武裝等工作。領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)工作，支持和保證人大工委、街道辦事處、紀(jì)工委、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、殘聯(lián)等組織依照法律、法規(guī),規(guī)章和各自的章程開展工作。協(xié)調(diào)人大代表和政協(xié)委員在街道的活動(dòng)。

3，討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)實(shí)施公共管理、維護(hù)公共安全、動(dòng)員社會(huì)參與、指導(dǎo)社區(qū)自治等方面的重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作和重大問題。對(duì)涉及街道轄區(qū)內(nèi)事關(guān)群眾利益的重大事項(xiàng)和重大決策提出建議。

4.落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、區(qū)域化黨建“兩新”組織黨建、村(社區(qū)) 黨建等基層黨建工作，承擔(dān)黨員教育、管理、監(jiān)督、服務(wù)和發(fā)展黨員等工作。

5.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位干部職工教育、培訓(xùn)、任免、考核和監(jiān)督。指揮調(diào)度和管理考核區(qū)級(jí)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和工作人員。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人才工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)基層社會(huì)治理，負(fù)責(zé)基層治理的牽頭統(tǒng)籌、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實(shí)等職責(zé)，推動(dòng)形成黨建引領(lǐng)基層治理格局。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和居民等社會(huì)力量參與基層治理工作，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，實(shí)現(xiàn)共建共治共享。

7. 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）觀音街道辦事處的主要職責(zé)：

1. 貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)決策部署。

2. 統(tǒng)籌轄區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)區(qū)域

經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局和營(yíng)商環(huán)境，穩(wěn)定居民收入。統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)工作。

3. 實(shí)施公共管理。參與國(guó)土空間規(guī)劃編制并組織實(shí)施，促

進(jìn)城市有機(jī)更新，提升城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源保護(hù)和開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治相關(guān)工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

4. 組織公共服務(wù)。依權(quán)限履行教育和體育、民政、人力資

源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育、退役軍人事務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)等方面職責(zé)。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。協(xié)助負(fù)責(zé)兵役和民兵工作。

5. 維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信

訪維穩(wěn)、矛盾糾紛多元調(diào)處化解、應(yīng)急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產(chǎn)、森林防火等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，協(xié)助負(fù)責(zé)抗旱救災(zāi)、動(dòng)物防疫等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法力量。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化服務(wù)管理和信息平臺(tái)建設(shè)。

6. 指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)和業(yè)主委員會(huì)工作。組織城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。推進(jìn)社區(qū)建設(shè)與社區(qū)治理。

7. 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

觀音街道下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入觀音街道2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.便民服務(wù)中心

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

3.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心

4.社會(huì)治安綜合治理中心

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)10,829.86萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)減少673.26萬(wàn)元，下降5.9%。主要變動(dòng)原因是一般性項(xiàng)目支出變少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)10,829.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,791.16萬(wàn)元，占44.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6,038.7萬(wàn)元，占55.8%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)10,829.86萬(wàn)元，其中：基本支出2,252.2萬(wàn)元，占20.8%；項(xiàng)目支出8,577.66萬(wàn)元，占79.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,829.86萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少673.26萬(wàn)元，下降5.9%。主要變動(dòng)原因是政府性基金中項(xiàng)目減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,791.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的44.2%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4,912.01萬(wàn)元，下降50.6%。主要變動(dòng)原因是一般性項(xiàng)目支出變少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖)（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,791.16萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出2,675.36萬(wàn)元，占55.8%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出59.05萬(wàn)元，占1.2%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出6.96萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出409.85萬(wàn)元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出86.71萬(wàn)元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出84.16萬(wàn)元，占1.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.88萬(wàn)元，占0.9%；農(nóng)林水支出1,264.4萬(wàn)元，占26.4%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出3.57萬(wàn)元，占0.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出130.7萬(wàn)元，占2.7%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.51萬(wàn)元，占0.6%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4,791.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）: 支出決算為2,675.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全支出（類）:支出決算為59.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為6.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:支出決算為409.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為86.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。6.節(jié)能環(huán)保支出（類）:支出決算為84.16萬(wàn)元，完成預(yù)

算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:支出決算為40.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水支出（類）:支出決算為1,264.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.資源勘探工業(yè)信息（類）:支出決算為3.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障（類）:支出決算為130.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）：支出決算為29.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明    

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,252.2萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,737.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)514.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；較上年減少2.78萬(wàn)元，下降81.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)減少、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、沒有預(yù)存公務(wù)用車油費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，占88.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬(wàn)元，占11.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降-100%。主要原因是2022未預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年減少2.85萬(wàn)元，下降83.8%。主要原因是本年用的油費(fèi)為2021年預(yù)存的公務(wù)用車油費(fèi)，且未預(yù)存2023年公務(wù)用車油費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，小型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，大中型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，其他車型0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.55萬(wàn)元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是眉山市丹棱縣張場(chǎng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)考察鄉(xiāng)村振興工作餐費(fèi)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬(wàn)元。主要用于眉山市丹棱縣張場(chǎng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)考察鄉(xiāng)村振興工作餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，4人次，共計(jì)支出0.07萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括眉山市丹棱縣張場(chǎng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)考察鄉(xiāng)村振興工作4人次餐費(fèi)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出6,038.7萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1877.77萬(wàn)元，比2021年增加69.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)變多。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村志編纂工作經(jīng)費(fèi)、“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)等14個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)104個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位基本支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指單位項(xiàng)目以外的事務(wù)支出。

10.公共安全支出（類）：指反應(yīng)政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

11.文化體育與傳媒（類）指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）指購(gòu)買社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等以及解決就業(yè)困難人員就業(yè)問題相關(guān)事項(xiàng)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

14.節(jié)能環(huán)保（類）指反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

16.農(nóng)林水（類）：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)的支出。

17.交通運(yùn)輸（類）：指反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)的支出。

18.資源勘探信息等：指資源勘探工業(yè)信息等支出 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面 支出。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

見附件十四

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）