2021年度

眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據(jù)天眉委辦〔2019〕35號中共四川天府新區(qū)眉山工作委員會辦公室 四川天府新區(qū)眉山管理委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《錦江鎮(zhèn)黨委、政府主要職責(zé)、機(jī)構(gòu) 設(shè)置和人員編制規(guī)定》的通知，錦江鎮(zhèn)黨委、政府的主要職責(zé)是:宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項,經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出 決定。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本 行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育體育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康事業(yè)和財 政、民政、公安、司法等行政工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)安全事務(wù)等工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.黨建工作成效顯著。傳達(dá)學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例（試行）》，根據(jù)換屆結(jié)果及時調(diào)整黨政領(lǐng)導(dǎo)班子分工，公示黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任31項，設(shè)置黨務(wù)政務(wù)公開欄8個。順利完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）和村（居）民小組建制調(diào)整，由原來的13個村（社區(qū)）調(diào)整成為7個，構(gòu)建“鎮(zhèn)黨委-村（社區(qū)）黨組織-村（居）民小組黨支部（小區(qū)黨支部）”三級組織架構(gòu)，黨組織實現(xiàn)全覆蓋。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，出臺鎮(zhèn)村干部管理考核辦法，高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。全面從嚴(yán)治黨取得顯著成效，市縣兩級巡察“回頭看”反饋意見整改落實到位。加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，深刻汲取錦江鎮(zhèn)征地拆遷領(lǐng)域腐敗案件教訓(xùn)，做實“以案促改”，黨風(fēng)政風(fēng)明顯改善。堅持以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗，反腐敗斗爭步步深入，壓倒性態(tài)勢已經(jīng)形成。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。發(fā)展能級再上臺階。地現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。引進(jìn)萬達(dá)國際文旅項目，總投資近百億元，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，商品房銷售面積122萬平方米，宜商宜居宜游的新業(yè)態(tài)逐步形成。征地拆遷高效推進(jìn)。集中攻堅環(huán)天府新區(qū)快速通道、錦江大道、恒大文旅城、天府國際康養(yǎng)城、中法農(nóng)業(yè)科技園等項目40余戶掃尾工作，保障重點項目用地需求。鄉(xiāng)村振興量質(zhì)齊升。啟動錦江社區(qū)、正華村、象耳村和天宮村鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制工作。全面實施正華村3000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，糧食產(chǎn)量突破10萬噸；天宮村7000畝柑橘喜獲豐收，農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋7個村（社區(qū)），農(nóng)村生活垃圾得到有效治理。

3.開放發(fā)展活力倍增。機(jī)制體制優(yōu)化提升。同城發(fā)展再次突破。錦江鎮(zhèn)與黃龍溪鎮(zhèn)協(xié)商制訂《彭家大塘治水方案》，確保龍王堰區(qū)域源頭水生態(tài)整體水平穩(wěn)步提高。協(xié)商制訂《彭家大塘長效管理方案》，終止魚塘租賃合同，徹底解決肥水養(yǎng)魚問題，修建排水溝渠，實現(xiàn)周圍生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。營商環(huán)境顯著改善。成立中法農(nóng)業(yè)科技園、天府國際康養(yǎng)城等重大項目推進(jìn)服務(wù)組10個，實行“包保”制度，對注冊型企業(yè)聯(lián)系到位，為企業(yè)排憂解難，先后協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)推進(jìn)問題和困難134個，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。農(nóng)村改革深入推進(jìn)。順利實施“田園春光項目”，宅基地所有權(quán)、資格權(quán)和使用權(quán)“三權(quán)分置”錦江社區(qū)改革試點持續(xù)推進(jìn)。錦江、蓮花、牧馬、天宮、象耳等村（社區(qū)）組建集體資產(chǎn)股份公司，村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁出新步伐。

4.“三大攻堅”成就矚目。脫貧攻堅成效顯著。全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶412戶、1017人已全部實現(xiàn)脫貧，易地搬遷85戶225人已全部住進(jìn)新居，順利通過國家脫貧攻堅驗收；實現(xiàn)結(jié)對幫扶的金川縣馬奈鎮(zhèn)、二嘎里鄉(xiāng)四甲壁村脫貧攻堅圓滿收官。污染防治成效凸顯。持續(xù)抓好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋問題整改，全面打響治理大氣污染防治攻堅戰(zhàn)，PM2.5平均濃度下降12.1%，空氣質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)82.4%，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)282天。“河長制”工作全面落實，清河行動扎實開展，天然水域?qū)嵤┤娼叮\江黃龍溪斷面水質(zhì)全年達(dá)到Ⅲ類；啟動建設(shè)龍王堰生態(tài)治理廊道建設(shè)，養(yǎng)殖場全部關(guān)閉，畜禽養(yǎng)殖管控有力；農(nóng)村面源污染有效遏制，農(nóng)村“廁所革命”完成96%，3個污水處理設(shè)施已基本建成投用；嚴(yán)格落實林業(yè)管護(hù)責(zé)任，堅決制止濫砍濫伐和活林木違規(guī)販賣，撫育育苗470余畝、退耕還林1752余畝。開展“綠滿錦江”植樹活動、“美化錦江”庭院整治行動，錦江生態(tài)價值日益彰顯。風(fēng)險防范精準(zhǔn)有效。耕地紅線、糧食安全有效保障，有序推進(jìn)“壽星谷”風(fēng)險處置，政府債務(wù)、非法金融活動等風(fēng)險總體可控，三大攻堅戰(zhàn)取得突破性成就。

5.民生福祉全面提升。疫苗接種應(yīng)接盡接。建立疫苗接種五級聯(lián)防指揮體系，新冠疫苗累計接種第一劑26649人，第二劑23926人；其中12—17周歲青少年新冠疫苗累計接種第一劑1181人，第二劑1561人，位于新區(qū)前列。安置工作穩(wěn)步推進(jìn)。堅決落實黨工委管委會“征而未安”三年安置行動計劃，啟動環(huán)天悅溪臺等36.6萬平方米安置小區(qū)建設(shè)。順利完成錦江里小區(qū)兌營36戶57套房屋分房工作。民生工程持續(xù)發(fā)力。3項民生工程、17項為民辦實事事項加快推進(jìn)。新增城鎮(zhèn)就業(yè)1000人，在新區(qū)率先實施“春風(fēng)行動”，多渠道幫助220名農(nóng)民工返崗就業(yè)；投入600余萬元完成正華村320戶安全飲水工程建設(shè)；錦江大橋、錦江大道和環(huán)天大道建設(shè)快速推進(jìn)；投入730萬元改造和新建村社道路29.4公里；投入39萬余元完成正華村、天宮村路燈改造；投入270萬元啟動正華村陣地建設(shè)，群眾幸福感不斷提升。參保實現(xiàn)全面覆蓋。3200余戶拆遷群眾全面參保。婦女兒童權(quán)益得到保障，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助制度實現(xiàn)全覆蓋。

6.基層治理步伐堅實。構(gòu)建“一核引領(lǐng)”、堅持“三治融合”、實施六大工程、典型示范帶動、建設(shè)首善錦江的基層治理“錦江”樣板，形成蓮花社區(qū)“1235”社區(qū)治理模式和錦江里小區(qū)“1314”小區(qū)治理模式，城鄉(xiāng)基層治理工作再上臺階，先進(jìn)經(jīng)驗在新區(qū)交流。堅持“打傘破網(wǎng)、打財斷血”，縱深推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭。全面落實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”工作職責(zé)和“清單制”工作制度，建成蓮花新村和錦江里微型消防站2個，打造安全文化廣場2個，蓮花社區(qū)創(chuàng)建全國防災(zāi)減災(zāi)示范社區(qū)順利通過省級驗收，鞏固全省安全社區(qū)創(chuàng)建成果。堅持信訪“治重化積”，涉軍、瀑電移民等重點群體形勢穩(wěn)定，調(diào)解糾紛112件，處理信訪件377件，未產(chǎn)生重大負(fù)面輿情，社會大局和諧穩(wěn)定。國防動員和退役軍人工作取得新進(jìn)展，人防民防、民族宗教、防震減災(zāi)、檔案保密等工作取得新成績。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府屬于一級預(yù)算單位，2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共5個，其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。

納入錦江鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府

2、眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

3、眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)新時代文明實踐中心

4、眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

5、眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)民生事業(yè)服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計62676.22萬元。與2020年相比，收、支總計各增加6636.56萬元，增加11.84%。主要變動原因是主要變動原因是政府基金預(yù)算增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計62676.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3480.9萬元，占5.5%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入59195.32萬元，占94.5%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2021年錦江鎮(zhèn)人民政府本年支出合計62676.22萬元，其中：基本支出1555.26萬元，占2.5%；項目支出61120.96萬元，占97.5%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計62676.22萬元。與2020年相比，收、支總計各增加6636.56萬元，增長11.84%。主要變動原因是主要變動原因是政府基金預(yù)算增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3480.9萬元，占5.5%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加535.34萬元，增長15%。主要變動原因是人員變動，基本支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3480.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1662.41萬元，占47.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出234.20萬元，占6.7%；衛(wèi)生健康支出（類）支出67.78萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出56.04萬元，占1.6%；農(nóng)林水（類）支出785.44萬元，占22.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出51.07萬元，占1.5%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.85萬元，占0.1%；公共安全支出（類）支出26.26萬元，占0.8%；教育支出（類）支出1.5萬元，占0.1%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出3.65萬元，占0.1%；住房保障（類）支出148.45萬元，占4.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出439.25萬元，占12.6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3480.9萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為587.84萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出決算為648.32萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出決算為186.95萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）支出決算為14.96萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）支出決算為30.2萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項）支出決算為10.13萬元，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出決算為26萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）人大會議（項）支出決算為39.84萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出決算為5.07萬元，完成預(yù)算100%。

11.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）支出決算為102萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）支出決算為5.27萬元，完成預(yù)算100%決。算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%.決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）:支出決算為3.85萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）:支出決算為71.78萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事務(wù)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為7.54萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為12.28萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）:支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為28.73萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理支出（項）:支出決算為20.49萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為12.27萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）:支出決算為44.86萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為23.11萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為25.69萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.81萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

35.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）:支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

36.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）:支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

37.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:支出決算為39萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

38.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項）:支出決算為14.08萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般管理事務(wù)（項）:支出決算為67.9萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為97.82萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:支出決算為266.53萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為13.08萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）:支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）:支出決算為8.16萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為33萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

47.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）:支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

48.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）:支出決算為8.01萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

49.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

50.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水鄉(xiāng)綜合整治（項）:支出決算為51.47萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

51.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為19.85萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

52.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:支出決算為534.99萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

53.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項）:支出決算為3.65萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

54.住房保障支出（類）租房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為148.45萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

55.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項）:支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

56.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）:支出決算為4.61萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

57.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為6.46萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1555.26萬元，其中：

人員經(jīng)費1225.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費329.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.06萬元，占59.55%；公務(wù)接待費支出決算0.72萬元，占40.45%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.06萬元,完成預(yù)算59.55%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加1.06萬元，主要原因是一臺公務(wù)用車的燃油費、維修費、保險費等支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.06萬元。主要用于機(jī)關(guān)正常公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.72萬元，完成預(yù)算36%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.45萬元，增長62%。主要原因是接待友好鄉(xiāng)鎮(zhèn)參觀學(xué)習(xí)團(tuán)體人數(shù)增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，主要用于我鎮(zhèn)職工執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，146人次（不包括陪同人員），共計支出0.72萬元，具體內(nèi)容包括：8月4日接待貴平鎮(zhèn)政府參觀學(xué)習(xí)一行68人，開支0.34萬元；8月13日接待青崗政府學(xué)習(xí)考察團(tuán)一行53人，開支0.26萬元；11月23日接待錦江創(chuàng)業(yè)園街道考察學(xué)習(xí)團(tuán)一行25人，開支0.12萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出59195.32萬元。主要用于濱江大道、通江大道、中法農(nóng)業(yè)科技園、錦江大道、環(huán)天府新區(qū)大道、天府國際康養(yǎng)成等項目的征地拆遷補(bǔ)償支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，錦江鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出329.65萬元，比2020年增加62.68萬元，增長19%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，錦江鎮(zhèn)政府采購支出總額28.68萬元，其中：政府采購貨物支出28.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.68萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，錦江鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對2021年彭華路牧馬段景觀臨時提升項目自評等10個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對10個項目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:指反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分附件

2021年錦江鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價報告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府屬于一級預(yù)算單位，2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共5個，其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。行政單位是眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府，4個事業(yè)單位是設(shè)置便民服務(wù)中心、民生事業(yè)服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、新時代文明實踐中心4個直屬公益一類股級事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

根據(jù)天眉委辦〔2019〕35號中共四川天府新區(qū)眉山工作委員會辦公室 四川天府新區(qū)眉山管理委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《錦江鎮(zhèn)黨委、政府主要職責(zé)、機(jī)構(gòu) 設(shè)置和人員編制規(guī)定》的通知，錦江鎮(zhèn)黨委、政府的主要職責(zé)是:宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項,經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出 決定。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本 行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育體育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康事業(yè)和財 政、民政、公安、司法等行政工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)安全事務(wù)等工作。

（三）人員概況。

2021年錦江鎮(zhèn)人民政府錦江鎮(zhèn)人民政府單位在職職工66人，其中：行政人員34人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人，行政工勤0人，事業(yè)人員31人。退休職工34人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年總預(yù)算收入62676.22萬元。2021年預(yù)算支出62676.22萬元，其中基本支出1555.26萬元，項目支出61120.96萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年錦江鎮(zhèn)人民政府本年支出合計62676.22萬元，其中：基本支出1555.26萬元，占2.5%；項目支出61120.96萬元，占97.5%。基本支出主要由人員工資福利、日常公用經(jīng)費等構(gòu)成；項目支出主要由城鄉(xiāng)社區(qū)支出和節(jié)能環(huán)保支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

錦江鎮(zhèn)項目支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專項資金管理辦法的規(guī)定，把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。我鎮(zhèn)定期采集績效運行的信息，督促各科室按時完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)，杜絕發(fā)生偏離績效目標(biāo)和逾期無效目標(biāo)的情況包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1、執(zhí)行了預(yù)算政策要求。錦江鎮(zhèn)工作經(jīng)費安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、保障了機(jī)關(guān)有效運轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發(fā)放落實。

3、加強(qiáng)了干部隊伍建設(shè)。我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實全面從嚴(yán)治黨各項要求，始終堅持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面。不定期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專題黨課活動，全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深化推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作縱深發(fā)展。

4、強(qiáng)化了財政職能工作。

四、評價結(jié)論及建議

（一）整體支出績效目標(biāo)及完成情況

2021年錦江鎮(zhèn)人民政府本年支出合計62676.22萬元，其中：基本支出1555.26萬元，占2.5%；項目支出61120.96萬元，占97.5%。基本支出主要由人員工資福利、日常公用經(jīng)費等構(gòu)成；項目支出主要由城鄉(xiāng)社區(qū)支出和節(jié)能環(huán)保支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

（二）重點履職績效目標(biāo)及完成情況

重點履職目標(biāo)：一是抓好黨史學(xué)習(xí)教育；二是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是對基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級；四是環(huán)保安全防風(fēng)險守底線。

數(shù)量指標(biāo)：

1.開展黨史學(xué)習(xí)教育≥3次，已完成。

2.對村社區(qū)干部開展提能培訓(xùn)≥1次，已完成。

3.基礎(chǔ)設(shè)施修繕工程項目年內(nèi)竣工≥4個，已完成。

質(zhì)量指標(biāo)：

1.基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級工程類項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%，已完成。

2.全年不發(fā)生重大群體性信訪事件，已完成。

3.全年不發(fā)生重大安全環(huán)保事件，已完成。

時效指標(biāo)：

1.提檔升級項目竣工及時性好壞，完成情況：好。

2.鄉(xiāng)村振興項目資金撥付及時性好壞，完成情況：好。

效益指標(biāo)：

1.環(huán)保工作正常開展對鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生的影響情況好壞，完成情況：好。

2.黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳等工作開展對社會風(fēng)氣的影響情況好壞，完成情況：好。

滿意度指標(biāo)：

機(jī)關(guān)干部對全年工作開展?jié)M意度≥95%，完成情況100%。

（三）重點項目支出績效情況

我單位重點項目為蓮花社區(qū)老街污水管網(wǎng)項目，截至2021年12月31日，污水管網(wǎng)項目已竣工，本項目管道長約4公里，污水管網(wǎng)覆蓋范圍主要為蓮花社區(qū)老街集鎮(zhèn)各居住點，管網(wǎng)終點至周邊建成污水管網(wǎng)。工程完成后經(jīng)我單位組織人員驗收，驗收結(jié)果為合格，達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，工程如期完成，符合協(xié)議約定。工程完成后，蓮花片區(qū)生活污水大部分有序收集并達(dá)標(biāo)排放，改善人居環(huán)境，提升龍王堰水質(zhì)。

績效指標(biāo)情況：

項目管網(wǎng)覆蓋率：設(shè)置目標(biāo)數(shù)≥100%，實際完成100%。

涉及工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：設(shè)置目標(biāo)＝100%，實際竣工驗收合格。已完成。

工程實施竣工及時性：設(shè)置目標(biāo)好、壞，實際在合同約定時間內(nèi)竣工，已完成.

年度項目實施成本：設(shè)置目標(biāo)≤102萬，實際支出97.82萬，已完成。

項目實施對場鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境的影響情況：設(shè)置目標(biāo)好、壞。項目實施對場鎮(zhèn)污水排水帶來了有效改善，已完成。

項目實施對污水外排影響情況：設(shè)置目標(biāo)好、壞。項目實施對場鎮(zhèn)排水帶來了有效改善，已完成。

對施工單位滿意度：設(shè)置目標(biāo)≥95%，實際受訪工作人員對本項目施工單位均為滿意，已完成。

五、存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

預(yù)算績效編制的能力還有待提高。因為預(yù)算編制與實際發(fā)生情況存在差異，預(yù)算編制有待更科學(xué)的編制及執(zhí)行。

（二）改進(jìn)方向和具體措施

今后工作中，按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴(yán)格財務(wù)審計，經(jīng)費支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)預(yù)算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)控費用支出。推動建立過緊日子的長效機(jī)制。推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，使預(yù)算管理水平更上臺階。

2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告

（2021年彭華路牧馬段景觀臨時提升項目）

（一）項目基本情況：根據(jù)道路綠化美化要求，對彭華路道路兩旁開展綠化美化項目。實施主體是錦江鎮(zhèn)人民政府，項目主要內(nèi)容是進(jìn)行綠化美化。

（二）項目預(yù)算情況：根據(jù)要求開展前期設(shè)計工作。項目預(yù)算無調(diào)整情況。

（三）項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：項目總目標(biāo)是完成彭華路牧馬段景觀提升，項目完成后道路兩旁實現(xiàn)綠化美化。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況：根據(jù)道路綠化要求和錦江鎮(zhèn)實際情況，為實現(xiàn)彭華路綠化美化，決定實施。

（二）項目預(yù)算執(zhí)行情況：項目預(yù)算資金4777873元，實施使用資金2200309元，預(yù)算結(jié)余2577564元，無超支情況。

（三）項目資金實際使用情況：

項目實施按照設(shè)計開展，資金使用合理。資金使用中均嚴(yán)格按照財務(wù)要求進(jìn)行，資金使用合規(guī)。

（四）項目資金管理情況：項目實施期間錦江鎮(zhèn)環(huán)境治理辦嚴(yán)格落實監(jiān)督職責(zé)，對項目實施各節(jié)點開展定期監(jiān)督，并開展日常巡查。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實情況；

項目由錦江鎮(zhèn)環(huán)境治理辦相關(guān)要求開展，分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人、村（社區(qū)）干部均層層落實責(zé)任。

（二）項目管理制度建設(shè)情況；

項目管理按照財務(wù)要求，在項目立項、招投標(biāo)、實施、驗收等重要節(jié)點入手，每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求。

（三）項目組織管理落實情況；

包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標(biāo)完成情況。

將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進(jìn)行量化、具體分析。其中：

1.項目實施遵循“量體裁衣、厲行節(jié)約”原則，整體項目成本控制較好未超出預(yù)算。

2.項目實施能按照計劃穩(wěn)步推進(jìn)，項目驗收均符合規(guī)劃及相關(guān)要求。

3.項目預(yù)期目標(biāo)順利完成，實施完成后收到各級、群眾高度評價，有效改善了彭華路風(fēng)貌。

4.項目完成后已移交專業(yè)第三方公司管理，項目可持續(xù)發(fā)展性強(qiáng)。

（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

項目完成后已移交專業(yè)第三方公司管理。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。

在綠化工程中發(fā)現(xiàn)種植的綠化作物選擇需選擇常綠植物，需保障四季有花卉。

六、附件（佐證依據(jù)）

項目實施單位認(rèn)為需要作為評價報告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報告所反映的相關(guān)內(nèi)容。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表