目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導、提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。三是維護社會穩(wěn)定。緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強結突發(fā)事件的預警管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要提供以下基本公共服務：鞏固提高義務教育質(zhì)量和水平，改善鄉(xiāng)村教學環(huán)境，保障校園和師生安全，做好控輟保學和家庭經(jīng)濟困難學生教育幫扶等基本公共教育服務；推動以新型職業(yè)農(nóng)民為主體的農(nóng)村實用人才隊伍建設，加強社區(qū)教育、職業(yè)技能培訓、就業(yè)指導、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動就業(yè)服務；做好基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷、失業(yè)和生育保險等社會保險服務；落實社會救助、社會福利制度和優(yōu)撫安置政策，為保障對象提供基本養(yǎng)老服務、殘疾人基本公共服務，維護農(nóng)民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權益等基本社會服務；做好公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、計劃生育等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務；踐行社會主義核心價值觀，繼承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強對古村落、古樹名木和歷史文化村鎮(zhèn)的保護和發(fā)展，健全公共文化設施網(wǎng)絡，推動全民閱讀、數(shù)字廣播電視戶戶通、文化信息資源共享，組織開展群眾文體活動等公共文化體育服務。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、做好牧馬新鎮(zhèn)二期、蓮花新村四期安置區(qū)建設及分房結算工作。

2、做好中法農(nóng)業(yè)科技園、錦江大道、恒大童世界項目、復地黃龍溪谷嘉禾村飛地、東星航空學院大道、蜀皇風情古鎮(zhèn)、牧馬康養(yǎng)城、天府新區(qū)快速通道等項目征地拆遷工作的推進。

3、做好中法農(nóng)業(yè)、恒大、復地項目規(guī)劃區(qū)征地拆遷遺留問題處理，確保項目區(qū)的建設工作

4、加強錦江鎮(zhèn)區(qū)域龍溪河、府河、古佛堰流域的污染治理。

5、加強政治學習，通過學習強國APP，深入推進黨建工作上新臺階；進一步深化農(nóng)村懲治預防腐敗體系建設和農(nóng)村黨風廉政建設社會公眾滿意度評價工作，規(guī)范村（社區(qū)）“三資”管理工作。

6、進一步提高城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助困難、救助工作，完成全國殘疾人基本情況調(diào)查工作，做好符合條件失地農(nóng)民保險工作，全面開展居家養(yǎng)老服務體系建設。

7、搞好深化農(nóng)村股份制改革試點工作，推進農(nóng)村廁所革命工作。

8、搞好安全生產(chǎn)，創(chuàng)新社會管理，維護社會穩(wěn)定工作。

二、機構設置

錦江鎮(zhèn)人民政府屬一級預算單位，下屬3個二級單位，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。

納入錦江鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 錦江鎮(zhèn)人民政府

2、錦江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心

3、錦江鎮(zhèn)宣傳文化中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計74269.53萬元。與2018年相比，收、支總計各增加63593.43萬元，增長595.6%。主要變動原因是政府基金預算增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計74269.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3537.13萬元，占5%；政府性基金預算財政撥款收入70732.4萬元，占95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計74269.53萬元，其中：基本支出1417.3萬元，占1.9%；項目支出72852.23萬元，占98.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計74269.53萬元。與2018年相比，收、支總計各增加63593.43萬元，增長595.6%。主要變動原因是政府基金預算增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3537.13萬元，占本年支出合計的4.8%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加2263.53萬元，增長63.9%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并人員的增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3537.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1839.77萬元，占52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）990.17萬元，占27.9%農(nóng)林水支出（類）426.82萬元，占12%；社會保障和就業(yè)（類）支出152.55萬元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出58.19萬元，占1.8%；住房保障支出69.63萬元，占2%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為3537.13，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為1839.77萬元，完成預算100%。

2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為426.82萬元，完成預算100%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:支出決算為990.17萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為137.27萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為13.42 萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為1.86萬元，完成預算100%。。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為58.19萬元，完成預算100%。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

支出決算為69.63 萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1417.3萬元，其中：

人員經(jīng)費1058.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費358.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.03萬元，完成預算13.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是主要原因是我鎮(zhèn)繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.03萬元，占11.2%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算跟2018年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

3.公務接待費支出1.03萬元，完成預算11.2%。公務接待費支出決算比2018年增加0.95萬元，增長92.2%。主要原因為村級柑橘病防治工作開展。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出70732.4萬元。

主要用于恒大童世界、蜀皇風情古鎮(zhèn)、中法農(nóng)業(yè)科技園、錦江大道、環(huán)天府新區(qū)大道、中日國際康養(yǎng)成等項目的征地拆遷補償支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，錦江鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出358.5萬元，比2018年減少256.19萬元，下降18%。主要原因是人員績效工資的減少。

（二）政府采購支出情況

2019年，錦江鎮(zhèn)政府采購支出總額1136.4萬元，其中：政府采購貨物支出1030.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出106萬元。主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并及用于辦公設備購置及城鄉(xiāng)環(huán)境購買設備設施。

授予中小企業(yè)合同金額1136.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1030.4萬元，占政府采購支出總額的90.7%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，錦江鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對安置過渡費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，整體績效完成情況良好，社會公眾的滿意度提高了很多。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)。

1. 項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映安置過渡費項目績效目標實際完成情況。

（1）安置過渡費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1500萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障恒大童世界，東星航空，蜀皇風情古鎮(zhèn)，環(huán)天府新區(qū)快速通道等項目的安置過渡費的支出。完成牧馬鎮(zhèn)人民政府范圍內(nèi)2019年的安置過渡費的支出。完成預算管理制度，支出及時，保證了拆遷農(nóng)戶及時領取安置過渡費，保一方穩(wěn)定。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《錦江鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對安置過渡費項目開展了績效評價，《安置過渡費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

錦江鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

錦江鎮(zhèn)人民政府屬一級預算單位，下屬二級單位3個，其中行政單位1個，眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府機關；其他事業(yè)單位2個：眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務中心、眉山市彭山區(qū)錦江鎮(zhèn)人民政府宣傳文化服務中心。

（二）機構職能。

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導、提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。三是維護社會穩(wěn)定。緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強結突發(fā)事件的預警管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要提供以下基本公共服務：鞏固提高義務教育質(zhì)量和水平，改善鄉(xiāng)村教學環(huán)境，保障校園和師生安全，做好控輟保學和家庭經(jīng)濟困難學生教育幫扶等基本公共教育服務；推動以新型職業(yè)農(nóng)民為主體的農(nóng)村實用人才隊伍建設，加強社區(qū)教育、職業(yè)技能培訓、就業(yè)指導、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動就業(yè)服務；做好基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷、失業(yè)和生育保險等社會保險服務；落實社會救助、社會福利制度和優(yōu)撫安置政策，為保障對象提供基本養(yǎng)老服務、殘疾人基本公共服務，維護農(nóng)民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權益等基本社會服務；做好公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、計劃生育等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務；踐行社會主義核心價值觀，繼承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強對古村落、古樹名木和歷史文化村鎮(zhèn)的保護和發(fā)展，健全公共文化設施網(wǎng)絡，推動全民閱讀、數(shù)字廣播電視戶戶通、文化信息資源共享，組織開展群眾文體活動等公共文化體育服務。

（三）人員概況。

2019年人員編制總數(shù)：78個，其中事業(yè)編制33個，行政編制44個，參公編制1個。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計74269.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3537.13萬元，占5%；政府性基金預算財政撥款收入70732.4萬元，占95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計74269.53萬元，其中：基本支出1417.3萬元，占1.9%；項目支出72852.23萬元，占98.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照2019年部門預算編審要求，根據(jù)我鎮(zhèn)職能職責，結合年度工作計劃，認真填報了我鎮(zhèn)整體支出績效目標。制定2019年度整體目標績效后，認真組織開展績效監(jiān)督工作，對各項工作展進度進行跟蹤監(jiān)控，確保預算資金的有效使用。按照區(qū)財政局統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)于2019年3月25日按照要求公開了預算項目績效目標。

（二）結果應用情況。

我鎮(zhèn)對預算績效管理開展情況進行了自查自評，績效評價自查開展覆蓋部門所有下屬單位，將評價結果作為預算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預算執(zhí)行情況，保障重點指出，調(diào)整支出結構，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我鎮(zhèn)整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我鎮(zhèn)整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運轉和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是提早規(guī)劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

安置過渡費項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．貫徹執(zhí)行國家有關城市建設的法律、法規(guī)、方針政策；研究制定和組織實施錦江鎮(zhèn)土地儲備及征地拆遷工作的有序進行。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃小城鎮(zhèn)建設的發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃。

2．安置過渡費項目資金申報依據(jù)已征地農(nóng)戶需要安置的人口及月份來統(tǒng)計。

3．安置過渡費項目資金實行專項管理制度，嚴格資金的用途，只用于已征地農(nóng)戶待安置人口的過渡費發(fā)放。

4．安置過渡費資金實行嚴格管理，統(tǒng)一標準，打卡發(fā)放的原則。嚴禁超范圍，超用途使用資金。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。安置過渡費項目資金用于兌付錦江鎮(zhèn)范圍內(nèi)已征地待安置農(nóng)戶的過渡費發(fā)放。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，確保1500萬元資金及時、足額打卡到農(nóng)戶。

3．安置過渡費是依據(jù)已征地未安置農(nóng)戶的過渡期安置費，實際發(fā)放過程中嚴格核對人員名單及金額和月份，確保資金準確到位，不超范圍發(fā)放。

（三）項目自評步驟及方法。

安置過渡費項目績效績效自評來自群眾的資金到位滿意度及對政府滿意度的調(diào)查持平。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

安置過渡費根據(jù)錦江鎮(zhèn)征地拆遷項目辦提供的已征地未安置農(nóng)戶的人員金額花名冊申報資金，經(jīng)項目拆遷人員逐戶核對后，報分管領導，主要領導簽字后報財政局審批通過，增加預算指標。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。此項資金屬預算內(nèi)基金指標計劃，由財政局下達。

2．資金到位。此項資金已于2019年度全部到位。

3．資金使用。此項資金已于2019年度內(nèi)全部支出。

（三）項目財務管理情況。

錦江鎮(zhèn)財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

錦江鎮(zhèn)安置過渡費由鎮(zhèn)項目辦工作人員、涉及村社干部及代表對項目征拆范圍內(nèi)的在冊農(nóng)業(yè)安置人口，核算安置過渡費。鎮(zhèn)財政所依據(jù)鎮(zhèn)項目辦提供的核實后的表冊打卡發(fā)放到戶。

（三）項目管理情況。

鎮(zhèn)項目辦核實后的過渡費表冊在各村財務公開欄經(jīng)過公開公示后 ，未接到群眾舉報信，公眾無異議后，鎮(zhèn)財政所支付過渡費。

（四）項目監(jiān)管情況。

安置過渡費項目資金發(fā)放接受群眾的監(jiān)督，村廉情委及鎮(zhèn)紀委的監(jiān)督管理。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

鎮(zhèn)安置過渡費項目1500萬元資金及時足額兌付到群眾。完成目標任務100%。老百姓對改項目非常滿意，無任何異議。

（二）項目效益情況。

通過安置過渡費項目的實施，提升了政府形象，保障了群眾利益，維護了社會穩(wěn)定，促進了錦江鎮(zhèn)經(jīng)濟建設的快速發(fā)展，為錦江鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)提供了良好的營商環(huán)境。廣大群眾對家鄉(xiāng)的發(fā)展，社會的穩(wěn)定，政府滿意度得到了更好的肯定。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年錦江鎮(zhèn)安置過渡費的項目績效評價自查自評結果良好，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。

（二）存在的問題。

項目績效目標設定有待更科學更合理。

（三）相關建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定項目績效目標，加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門項目預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規(guī)劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表