目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構(gòu)設(shè)置5

第二部分度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明16

十、其他重要事項的情況說明16

第三部分 名詞解釋20

第四部分 附件23

附件123

附件230

第五部分 附表35

一、收入支出決算總表35

二、收入決算表35

三、支出決算表35

四、財政撥款收入支出決算總表35

五、財政撥款支出決算明細表35

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表35

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表35

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表35

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表35

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表35

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表35

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表35

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表35

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處主要負責(zé)街道辦片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實，優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟合作、科技、商務(wù)各項督促檢查、機要保密、國家安全、對外宣傳、人事管理、離退休人員管理、關(guān)工委、機關(guān)事務(wù)、后勤保障、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政法、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、僑務(wù)和港澳臺事務(wù)等工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)等群團、社團組織開展工作，負責(zé)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的牽頭組織實施，推進農(nóng)村體制改革、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)田基本建設(shè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理、脫貧攻堅、移民等工作；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟、社會產(chǎn)業(yè)等綜合工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、江口漢崖墓保護利用設(shè)施項目新建管理用房1500㎡、文物庫房1600㎡、保護展示廳1400㎡及配套保護所需的基礎(chǔ)設(shè)施等，建筑面積4500㎡，占地面積約6666㎡已完成主體、初裝、室外總坪和綠化，并已驗收；1樓臨時展陳館裝修完成；

2、水郡未來城項目拆遷安置區(qū)已開工；水郡未來城商業(yè)小鎮(zhèn)已完成展示區(qū)和初步設(shè)計方案，酒店進入深化設(shè)計階段，尚未動工；

3、武陽安置區(qū)項目計劃投資140000萬元，安置2571戶，約90000人，項目區(qū)范圍共200余戶住戶還有1戶未簽協(xié)議，目前一期已打圍，規(guī)劃方案已送審；

4、蜀郡東岸項目完成項目用地的征收補償和林木回購。完成房屋拆遷工作。

5、新建岷江大橋工程全長約7公里，其中岷江大橋長約500米，引道連接至岷東大道。江口涉及征地已完成，正在進行拆遷前期工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

無納入眉山市彭山區(qū)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計40198.34萬元。與2018年相比，收、支總計各增加32798.61萬元，增長443%。主要變動原因是項目增加收入、支出增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計40198.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3123.03萬元，占7.8%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入37075.31萬元，占92.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

收

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計43980.04萬元，其中：基本支出2131.9萬元，占4.85%；項目支出41848.14萬元，占95.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計40198.34萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加37583.51萬元，增長1437.32%主要變動原因是項目開展所需收入增加，對應(yīng)支出增多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3123.03萬元，占本年支出合計的7.8%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加830.15萬元，增長36.21%。主要變動原因是項目增加導(dǎo)致開支增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3123.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2452.67萬元，占78.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）183.33萬元，占5.87%；衛(wèi)生健康支出（類）支出67.54萬元，占2.16%；農(nóng)林水（類）支出244.96萬元，占7.84%；住房保障（類）支出144.53萬元，占4.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30萬元，占0.97%；

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3123.03萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為1326.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為515.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為410.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為200.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為135.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為10.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為120.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為120.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為46.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為120.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）: 支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為45.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為22.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

15. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為9.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為235萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為144.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

18. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）: 支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2131.9萬元，其中：

人員經(jīng)費1822.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費309.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.4萬元，占85.71%；公務(wù)接待費支出決算0.4萬元，占14.29%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2.4萬元。主要用于拆遷工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2018年持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，80人次（不包括陪同人員），共計支出0.4萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出37075.31萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出309.71萬元，比2018年增加2.6萬元，增長0.84%主要原因是單位人員增加，項目增加導(dǎo)致支出增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區(qū)人民政府江口街道辦事處共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于拆遷工作所需，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看評價情況看，有關(guān)項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設(shè)逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務(wù)。通過績效目標管理，保重點、保運轉(zhuǎn)，多辦事少花錢，有效地促進了內(nèi)部控制管理、優(yōu)化了資金使用。同時，對預(yù)算編制、執(zhí)行和使用提出了新的要求。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“ 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運補助經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費”“環(huán)保、污染治理及秸稈禁燒工作經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)73萬元，執(zhí)行數(shù)為73萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣，改變城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平，讓人居環(huán)境更優(yōu)美。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分居民愛護環(huán)境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳，加強巡查。

（2）場鎮(zhèn)運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)139萬元，執(zhí)行數(shù)為139萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障街道工作正常有序開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

（3）卷洞橋項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)78.88萬元，執(zhí)行數(shù)為78.88萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障街道居民正常通行。

（4）安全項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，打造石龍村安全社區(qū)，切實加強安全事故防范，抓實抓好基層安全工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

（5）環(huán)保、污染治理及秸稈禁燒項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，凈化城市空氣，清潔水源，為打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興助力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分居民愛護環(huán)境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《江口街道2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目開展了績效評價，《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是個人繳納部分（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）：指本轄區(qū)額內(nèi)提供公共服務(wù)，或者為提供一般公共服務(wù)做準備的事項，包括辦公環(huán)境改善、基礎(chǔ)公共設(shè)施改善等。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）；指社機關(guān)退休的解放初期干部補貼支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費（項）指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位的繳納養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

13. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指機關(guān)退休干部死亡撫恤支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療保險補助等支出。

15.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)等支出。

16.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）:指安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

17. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2019年度江口街道辦

部門整體支出績效評價

報告

一、部門（單位）概況

（一）黨政綜合辦事機構(gòu)

1、黨政綜合辦公室。負責(zé)政策研究、督促檢查、機要保密、國家安全、文秘信調(diào)、對外宣傳、會務(wù)接待、檔案管理、績效考核、機構(gòu)編制、人事管理、離退休人員管理、關(guān)工委、機關(guān)事務(wù)、后勤保障等工作；負責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

2、黨建辦公室。負責(zé)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政法、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、僑務(wù)和港澳臺事務(wù)等工作；制定并實施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)等群團、社團組織開展工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計辦公室）。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實，優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟合作、科技、商務(wù)、第三產(chǎn)業(yè)、供銷等與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的工作；負責(zé)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的牽頭組織實施，推進農(nóng)村體制改革、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)田基本建設(shè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理、脫貧攻堅、移民等工作；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟、社會產(chǎn)業(yè)等綜合統(tǒng)計工作。

4、綜合行政執(zhí)法辦公室。負責(zé)牽頭依法查處轄區(qū)內(nèi)違反行政法律法規(guī)的案件，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)級部門派駐行政執(zhí)法機構(gòu)。

5、社會事務(wù)辦公室。負責(zé)人力資源和社會保障、退役軍人事務(wù)、教育體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)保、民政等工作；根據(jù)法定職能或受委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系調(diào)整等事項；負責(zé)公益事業(yè)和社會服務(wù)事業(yè)等其他相關(guān)工作。

6、社會綜合治理辦公室（應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室）。負責(zé)社會治安綜合治理、信訪等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定，指導(dǎo)轄區(qū)網(wǎng)格化綜合治理工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、震災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、道路交通安全、食品藥品安全、消防安全等工作，統(tǒng)一組織指揮協(xié)調(diào)各領(lǐng)域災(zāi)害救治；負責(zé)社會治理其他相關(guān)工作。

7、城鄉(xiāng)建設(shè)管理和自然資源辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）。負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)和空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃編制和管理、園林綠化、道路綠化、集鎮(zhèn)社區(qū)風(fēng)貌、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作，落實交通、水利、電力、通信、房地產(chǎn)、人防等基礎(chǔ)建設(shè)工作；負責(zé)全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源開發(fā)利用保護，承擔(dān)防汛抗旱、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治、野生動物保護等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、處置突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件等工作，保障生態(tài)環(huán)境安全。

8、文化旅游發(fā)展辦公室。負責(zé)擬訂文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)文化和旅游產(chǎn)業(yè)項目引進和招商引資、文化和旅游產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)融資體系建設(shè)，促進文化、旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

9、財政所。貫徹執(zhí)行財政法律、法規(guī)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策；負責(zé)財政預(yù)算收支執(zhí)行、財務(wù)審計、財政性資金的監(jiān)督管理等工作；負責(zé)非稅收入、國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理、收入征收的組織協(xié)調(diào)等工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）財務(wù)管理。

（一）直屬事業(yè)機構(gòu)

1、眉山市彭山區(qū)江口街道便民服務(wù)中心（眉山市彭山區(qū)江口街道農(nóng)民工服務(wù)中心、眉山市彭山區(qū)江口街道退役軍人服務(wù)站），公益一類。其主要職責(zé)：承擔(dān)企業(yè)和群眾的便民服務(wù)、代辦業(yè)務(wù)、就業(yè)和社會保障，農(nóng)民工輸出、培訓(xùn)、維權(quán)、回引及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，退役軍人事務(wù)等服務(wù)性工作。

2、眉山市彭山區(qū)江口街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（眉山市彭山區(qū)江口街道宣傳文化旅游服務(wù)中心），公益一類。其主要職責(zé)：承擔(dān)鄉(xiāng)村振興保障性事務(wù)、脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、宣傳文化廣播及推進旅游事業(yè)發(fā)展等綜合性服務(wù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機、農(nóng)村能源、畜牧、水利、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計等服務(wù)保障工作。

3、眉山市彭山區(qū)江口街道城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心，公益一類。其主要職責(zé)：承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境綜合治理、生態(tài)環(huán)保等服務(wù)保障工作。

4、眉山市彭山區(qū)江口街道社會治安綜合治理中心，公益一類。其主要職責(zé)：承擔(dān)信訪維穩(wěn)、社會治安綜合治理、網(wǎng)格服務(wù)等綜合性服務(wù)保障工作。

三、編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

（一）核定行政編制49名（其中，用于文化旅游園區(qū)行政編制5名），其中：領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)11名，設(shè)黨工委書記1名，黨工委副書記、街道辦事處主任1名，人大工委主任1名，黨工委副書記1名，組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)委員1名，政法委員1名，人武部長、街道辦副主任1名，街道辦副主任3名；紀工委書記（監(jiān)察室主任）1名，由黨工委委員兼任。

（二）核定事業(yè)編制總額39名，其中：

1. 便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）事業(yè)編制12名（全額撥款事業(yè)編制11名，自收自支事業(yè)編制1名）。其中，按《關(guān)于明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站機構(gòu)編制事項的通知》（川編辦發(fā)〔2019〕169號）規(guī)定，退役軍人服務(wù)站工作人員事業(yè)編制為1名。

2. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（宣傳文化旅游服務(wù)中心）全額撥款事業(yè)編制14名。

3. 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心全額撥款事業(yè)編制7名。其中，主任1名（按副科級配備）。

4. 社會治安綜合治理中心全額撥款事業(yè)編制6名。

二、部門財政資金收支情況

（一）2019年本年收入合計40198.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3123.03萬元，占7.8%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入37075.31萬元，占92.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3123.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2452.67萬元，占78.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）183.33萬元，占5.87%；衛(wèi)生健康支出（類）支出67.54萬元，占2.16%；農(nóng)林水（類）支出244.96萬元，占7.84%；住房保障（類）支出144.53萬元，占4.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30萬元，占0.97%；

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

一是按照2019 年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我街道職能職責(zé)，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體產(chǎn)出和效果，認真填報了

我街道整體支出績效目標。

二是按照預(yù)算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財政資金，我街道根據(jù)全鎮(zhèn)實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全社各項工作順利開展。

從評價情況看，有關(guān)項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設(shè)逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務(wù)。通過績效目標管理，保重點、保運轉(zhuǎn)，多辦事少花錢，有效地促進了內(nèi)部控制管理、優(yōu)化了資金使用。同時，對預(yù)算編制、執(zhí)行和使用提出了新的要求。

（二）專項預(yù)算管理。

2019年，本部門無專項算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我街道對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我鎮(zhèn)全部支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我社部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結(jié)論及建議。

(一）評價結(jié)論

1、經(jīng)濟性分析：預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額及“三公”經(jīng)費嚴格控制在預(yù)算總額以內(nèi)；預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

2、效率性及效益性分析：預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項目支出是非常必要的，在執(zhí)行上嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，在項目資金的使用上嚴守法律底線、紀律底線。一年來我單位狠抓重點工作，較好的完成了各項目標任務(wù)。

(二）存在的問題

財務(wù)制度執(zhí)行力有待加強，資金使用計劃有待細化。

(三）改進建議

進一步規(guī)范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。

附件2

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．街道是制定并且實施城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和垃圾轉(zhuǎn)運的主體，通過部署，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平，讓人居環(huán)境更優(yōu)美。廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣，改變城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平，讓人居環(huán)境更優(yōu)美。

2．根據(jù)上級要求結(jié)合我街道實際情況，年初預(yù)算。

3．參照市、區(qū)相關(guān)制度進行管理，項目資金專款專用。

4．根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體部署結(jié)合各村實際情況調(diào)節(jié)。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容：村道兩旁水溝清理，垃圾清掃、打造道路環(huán)境亮點、公共設(shè)施維護、環(huán)境專項整治等工作，以改善人居環(huán)境，創(chuàng)建美好家園。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標:通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣，改變城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平，讓人居環(huán)境更優(yōu)美。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、成立自評小組；2、進行抽樣檢查：隨機抽取4個村，檢查垃圾轉(zhuǎn)運情況，道路清潔情況，路旁綠化等進行打分；3、匯總組員打分情況;4、公布檢查結(jié)果。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

年初根據(jù)實際情況，對項目資金做出初步預(yù)算，報財政部門審批。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目年初預(yù)算73萬元。

2．資金到位。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目下達預(yù)算指標73萬元。

3．資金使用。截止2019年12月底，江口街道城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運項目預(yù)算73萬元已全部支出。

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

1、廣泛宣傳2、定時巡查3、及時整治

（二）項目管理情況。

嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境管理制度開展城鄉(xiāng)環(huán)境管理工作，遵守招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。成立環(huán)境監(jiān)察小組，定期對各村城鄉(xiāng)環(huán)境治理和垃圾轉(zhuǎn)運進行檢查打分，納入年底考核，對得分最高小組進行嘉獎。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.完成數(shù)量

集中開展環(huán)境整治工作10次，集中宣傳4次，發(fā)放宣傳資料8000份。

2.完成質(zhì)量

通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣，改變城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平，讓人居環(huán)境更優(yōu)美。

3.完成時效

我鄉(xiāng)2019年1-10月對本鄉(xiāng)環(huán)境治理方面開展宣傳工作；2019年1-12月集中開展環(huán)境整治，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平；2019年1-12月進行定時巡查、垃圾清運、落實片區(qū)保潔人員勞務(wù)費。

（二）項目效益情況。

我鄉(xiāng)在預(yù)算年度內(nèi)按照設(shè)立的績效目標有序展開各項工作，抽查的4個村完成情況也良好，通過對轄區(qū)內(nèi)垃圾的及時清運，改變城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平。村民對此項目開展可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面反映良好。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

1.從抽查村的情況來看，各村營造春節(jié)氛圍的積極性有待加強。各村按預(yù)算控制支出，實際支出未超過預(yù)算標準。2.生活環(huán)境品質(zhì)提升，通過城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治經(jīng)費項目的實施，清理了公路垃圾，背溝清理，為各村提供了更加便捷、舒適、整潔、美觀和安全的生活環(huán)境，項目實施后，具有較為明顯的社會效益和環(huán)境效益。3.該項目的實施改善了“臟、亂、差”的容貌，大幅度提升了各村整體形象。

（二）存在的問題。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目的實施，雖然使城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生水平有了明顯改善，但還存在一些問題1.部分居民認為統(tǒng)一格式后的廣告牌招牌過于雷同，無法體現(xiàn)個性與特色。2.環(huán)境和衛(wèi)生的管理是一項經(jīng)常性工作，各村應(yīng)細化本街道責(zé)任，制定相關(guān)維護管理制度，建立長效機制。3.應(yīng)多加大對其他環(huán)境衛(wèi)生參與人的制約和管理，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣。4.各村對于治理后的后續(xù)管理制度比較欠缺，不利于環(huán)境治理后的長效維持

（三）相關(guān)建議。

健全后期管護機制，切實發(fā)揮項目作用。 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治是一項周期比較長的具體工作，需要在治亂清污后定期進行后期管理與維護，需要大力開展愛護環(huán)境、保護環(huán)境宣傳，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表