2020年度

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置7

第二部分度部門決算情況說明7

一、收入支出決算總體情況說明8

二、收入決算情況說明9

三、支出決算情況說明9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 17

八、政府性基金預算支出決算情況說明 19

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 19

十、其他重要事項的情況說明 19

第三部分 名詞解釋 24

第四部分 附件 30

第五部分 附表 43

一、收入支出決算總表 43

二、收入決算表 43

三、支出決算表 43

四、財政撥款收入支出決算總表 43

五、財政撥款支出決算明細表 43

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 43

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 43

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 43

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 43

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 43

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 43

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 43

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 43

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 43

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區人民政府江口街道黨工委、辦事處依據法律法規和上級黨委、政府授權，代表區委和區政府依法履行轄區內加強黨的建設、組織公共服務、實施公共管理、維護公共安全、動員社會參與、指導社區自治等職責，全面負責轄區內地區性、社會性、群眾性工作的統籌協調。強化街道抓黨的建設、公共服務、公共管理、公共安全的職能。

（二）2020年重點工作完成情況。

（一）基層社會治理先試先行。強化黨建引領城鄉基層社會治理，創新市域社會治理現代化試點“四五” 建設模式，泥灣村福臨小區基層治理“六進”工作法和“1335”農村安置小區治理模式全市推廣；江口司法所入選全省“楓橋”式司法所示范點，省委政法委到江口調研檢查綜治工作并給予充分肯定。

（二）三次產業優化發展。突出整合資源、發揮優勢，持續推進一二三產提檔升級。一產方面，落實耕地保護制度，嚴禁25度以上坡地林地流轉和新栽種經果林。推進柑橘產業集約化、技術化發展，轄區內柑橘種植面積約1.3萬畝，產值1.8億元，培育了孔雀山莊、豐桔苑、橘香苑等省、市、區級示范家庭農場31家。二產方面，持續加強南方家居園區建設，規范和幫助園區外企業入園發展，園區現有企業56家，產值23.5億元，其中規上企業13家，提供就業崗位2500個。三產方面，引進投資510億元和投資100億元的水郡未來城、中日康養城兩個省級重點項目，并有序推進。投資6億元的江口沉銀博物館已開工建設，彭祖山即將開山迎客。水郡未來城項目建筑業銷售額、銷售面積、銷售單價居全區第一。轄區內特色民宿盤桓小筑成為區域網紅打卡地。

（三）項目建設強力推進。目前，江口街道是全區重點項目的“集中地”，文旅康養、重大交通建設、房地產、安置區等項目均布局江口。現承接的項目有水郡未來城、中日康養城、江口沉銀博物館、漢崖墓博物館、岷江一橋、環湖東路、尖子山航電、錦江大道、蜀郡東岸、武陽安置小區、龔家堰擴容和飲水源保護等省、市、區重點項目，涉及征地1.6萬余畝，拆遷安置群眾近1萬人。目前，所有項目征地拆遷工作有序推進，彭祖山、蜀郡東岸、錦江大道、環湖東路、岷江一橋已完成了征地拆遷任務，其中“百日攻堅”項目提前完成，其余項目按進度有序推進。

（四）鄉鎮行政區劃調整“后半篇”文章扎實穩妥。村級建制調整改革后，街道由原15村2社區調整為7村3社區，調減率41.18%；調整后的各村（社區）現任常職干部58人，較調整前減少28人；調整后的黨組織書記、村（居）委會主任“一肩挑”達100%；調整后平均年齡43歲，大專以上學歷占比49%，引進優秀農民工6人。壓茬推進村民小組優化調整，街道村（居）民小組數由121個調減為69個，調減率43%；調整后的村（居）民小組長中黨員占比高達76.8%，全區第一。鄉鎮行政區劃調整后半篇文章的穩妥推進，進一步加強了黨的全面領導，提升了基層黨組織凝聚力、戰斗力和服務能力，對推進項目建設、基層社會治理、鄉村振興、民生改善等起到有力的促進作用。

（五）鄉村振興推進有力。累計投入資金60余萬元，用于貧困戶人居環境改善、發展產業等扶貧幫扶，順利通過脫貧攻堅掛牌督戰、脫貧攻堅普查和脫貧攻堅問題整治銷號工作，獲評全市脫貧攻堅先進集體。開展違建亂搭和大棚房違建別墅全面整治工作，組織開展“拆違攻堅月”行動，拆除私搭亂建近10萬平方米，拆除大棚房和違建別墅33處、4.2萬平方米。推進“綠蔭彭山、全域增綠”，打造了府江橋沿線、江口古鎮沿線、4個安置小區等綠化點位。新建七格式沼氣凈化池11個，改衛生廁所480余戶。動員群眾業主出資20余萬元，以點帶面打造了永豐村“沙沙堰”農村人居環境示范點。

（六）生態環境持續改善。切實落實河長制工作責任，常態化抓好府河、南河、岷江、紅光支渠、王店子河等5條河流的排查整治工作。推進龔家巖飲水源擴容工程，治理水域面積960畝。完善污水治理設施，新鋪設污水管網2.2公里。

（七）防汛搶險經受住考驗。“8.11”“8.16”強降雨，江口受災最重。強降雨造成江口街道45戶房屋倒坍，145戶房屋不同程度受損，山體滑坡垮塌80余處，道路阻斷，農田被淹。在災情面前，江口街道組織街道、村社區黨員干部群眾投身搶險救災，奮戰兩晝夜，取得了提前安置轉移受災群眾1506人、無人員傷亡的成績。

（八）全力做好重大活動保障。抓好環境衛生整治、秩序維護、安保維穩等工作，全力保障全國政協劉奇葆副主席、省委彭清華書記等領導調研江口沉銀重大活動。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。

1.納入眉山市彭山區人民政府江口街道辦2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計35296.1萬元。與2019年相比，收、支總計各減少4902.24萬元，下降12.19%。主要變動原因是政府性基金預算財政撥款收入減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計35296.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3175.25萬元，占8.99%；政府性基金預算財政撥款收入32120.85萬元，占91.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開01表）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計35296.1萬元，其中：基本支出1992.1萬元，占5.64%；項目支出33303.99萬元，占94.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開03表）

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計35296.1萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4902.24萬元，下降12.19%。主要變動原因是政府性基金預算財政撥款收入減少。

（注：數據來源于財決公開04表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3175.25萬元，占本年支出合計的8.99%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加52.22萬元，增長1.67%。主要變動原因是項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（注：數據來源于財決公開06表）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3175.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2615.84萬元，占82.38%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.15%；社會保障和就業（類）支出152.32萬元，占4.79%；衛生健康（類）支出58.12萬元，占1.83%；節能環保（類）支出127.12萬元，占4%；農林水（類）支出49.9萬元，占1.57%；住房保障（類）支出106.09萬元，占3.34%，災害防治及應急管理(類）支出60.86萬元，占1.94%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（注：數據來源于財決公開06表）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為3175.25萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為1292.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理實務（項）:支出決算為460.77萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為402.01萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為436.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為24.03萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）:支出決算為19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為3.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為91.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為10.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為0.61萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為15.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為11.77萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為23.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為20.42萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為14.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

17.節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:支出決算為15.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

18.節能環保（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:支出決算為111.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。.

19.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:支出決算為49.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）其住房公積金（項）:支出決算為106.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

21.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）:支出決算為60.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決公開06表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數，數據來源于財決07表。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1992.1萬元，其中：

人員經費1460.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。

日常公用經費531.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（注：數據來源于財決公開08表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.4萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況，數據來源于財決公開Z10、Z12表）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.3萬元，占75%；公務接待費支出決算0.1萬元，占25%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增減少2.1萬元，下降87.5%。主要原因是公務車已達報廢年限，為保障安全已減少使用頻率。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.3萬元。主要用于單位日常公務、巡察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.3萬元，下降66.67%。主要原因是從嚴控制公務接待，減少不必要的接待。其中：

國內公務接待支出0.1萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，10人次（不包括陪同人員），共計支出0.1萬元，具體內容包括：接待眉山市統計局到江口街道核實后項目施工現場。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，無外事接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出32120.85萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處機關運行經費支出531.82萬元，比2019年增加222.11萬元，增長71.7%。主要原因是項目增加導致支出增加

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位日常公務，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對本單位“場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費”“鄉鎮專項工作經費”“生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費”等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。通過績效目標管理，保重點、保運轉，多辦事少花錢，有效地促進了內部控制管理、優化了資金使用。

1.項目績效目標完成情況。

1）城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數123萬元，執行數為123萬元，完成預算的100%。通過項目實施，通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。發現的主要問題：部分居民愛護環境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳，加強巡查。

（2）場鎮運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數131萬元，執行數為131萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障街道工作正常有序開展。發現的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

（3）江口街道辦便民服務用房改造經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。通過項目實施，按時完成辦公用房的裝修改造。

（4）安全項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數70萬元，執行數為70萬元，完成預算的100%。通過項目實施，打造石龍村安全社區，切實加強安全事故防范，抓實抓好基層安全工作。發現的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

（5）生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費項目完成情況綜述。項目全年預算數112萬元，執行數為112萬元，完成預算的100%。通過項目實施，凈化城市空氣，清潔水源，為打好藍天保衛戰，鄉村振興助力。發現的主要問題：部分居民愛護環境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科的其他項目支出

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務 員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其它政府辦公室（廳）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

13.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普査、經濟普查、農業普査、投入 產出調査等周期性普査工作的支岀。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面支出。

15.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映用于行政事業單位養老方面的支出。

17.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其它行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

20.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定 期撫恤金以及喪葬補助費。

21.社會保障和就業（類）其它社會保障和就業支出（款）其它社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事 業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的 行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍 老戰士待遇人員的醫療經費。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未 參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受 離休人員待遇的醫療經費。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

25.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程 中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、 拆遷補償費支出。

26城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增 建設用地土地有償使用費的支出。

27.節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）：反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村 環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監 測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設 及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮及生態村創建等；農用 化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防 治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品 基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保 護能力建設、宣教、試點示范等。

28.節能環保（類）其它節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

29.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防 汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、 水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織 （如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用 民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區 補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛， 山洪災害防治等。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定 的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。。

31.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支 岀項目。

32.抗疫特別國資安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：指抗疫特別國債資金安排的其它抗疫相關支出。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

江口街道設置下列黨政綜合辦事機構:

1、黨政綜合辦公室。負責政策研究、督促檢查、黨務政務公開、機要保密、國家安全、文秘信調、對外宣傳、檔案管理、績效考核、機構編制、干部人事管理、機關事務、后勤保障等工作。負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。協調人大代表和政協委員在街道的活動。

2、黨建辦公室。負責黨的建設、黨風廉政建設、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法工作、法治建設、統一戰線、民族宗教等工作。領導基層治理，動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與基層治理工作。制定并實施基層組織建設規劃，指導基層黨組織黨建工作。支持轄區內工會、共青團、婦聯、科協、殘聯等群團組織開展工作。

3、經濟發展辦公室(鄉村振興辦公室、宅基地管理辦公室、統計辦公室)。組織實施區域經濟發展規劃。負責區域經濟發展的協調服務，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略、農村扶貧開發、永久基本農田管理、農村土地承包經營管理等農業農村相關工作，依涉農工作實際承擔農村宅基地管理和改革相關工作。負責轄區內經濟社會統計工作。承擔經濟發展其他相關工作。

4、社會事務辦公室(社區建設辦公室)。負責衛生健康管理、人口與計劃生育、全民健身、老年人權益保障、困境兒童關愛保障、殘疾人保障、義務教育階段控輟保學、城鄉特困人員供養管理、退役軍人管理服務保障、農民工服務等工作。組織開展愛國衛生運動。協助負責傳染病防治、精神衛生、社會救助、養老保險、醫療保險、就業創業、勞動爭議調解、公共租賃住房保障管理、基層公共文化設施監督管理、文物安全監管、校外培訓機構辦學行為日常監管等工作。協助負責兵役和民兵工作。指導社區自治，負責指導村(居)民委員會和業委員會工作。組織城鄉社區協商。管理相關社區社會組織。協助負責社區建設與社區治理相關職責，統籌協調社區綜合服務設施建設、公共文化服務體系建設、社區工作者和志愿者隊伍建設等工作。承擔社會事務和社區建設其他相關工作。

5、社會治理辦公室(應急管理和安全生產監督管理辦公室、綜合行政執法辦公室)。負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、禁毒宣傳教育、社區戒毒和社區康復、“掃黃打非”網格化管理、家庭暴力預防、網格化服務管理和信息平臺建設等工作，協助負責網絡綜合治理體系建設、法治宣傳教育和法治鄉村建設、人民調解、安置幫教等工作。負責食品藥品安全、食用農產品質量安全、渡口管理、農村公路運輸及客運站安全監管、消防安全、安全生產等工作，協助負責食品“三小”監督管理、農村集體聚餐食品安全監管、幼兒園安全監管等工作。負責自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等突發事件的應急處理和報告，負責地震、地質災害應急救援，協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。依權限負責轄區內綜合行政執法工作，統籌協調綜合行政執法力量。承擔社會治理其他相關工作。

6、城鄉建設管理和自然資源辦公室(生態環境辦公室)。參與國土空間規劃編制，統籌推進城市有機更新、自然資源保護和開發利用。負責測量標志保護，參與土地調查等相關工作。組織、指導、協調轄區內物業管理活動。依權限承擔農村宅基地規劃和建設管理等相關工作。負責環境保護法治宣傳和隱患排查、固體廢物污染環境防治、網格化環境監管排查、發現、制止、上報等生態環境保護和防治相關工作，協助負責大氣污染防治、污染源普查，統籌推進水、土壤等污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理，推進落實“河長制”相關工作。負責森林防火工作。協助負責河道采砂管理、大中型水利水電工程移民等相關工作。承擔城鄉建設管理、自然資源和生態環境其他相關工作。

7、財政所。貫徹執行財政法律、法規，負責財政預決算編制及執行、財務審計、財政性資金的監督管理等工作。負責政府采購、國有資產和債權債務管理、政府財務年報等工作。指導村(社區)財務監督管理、財務審計工作。承擔財政資金管理其他相關工作.

街道人大工委、紀檢監察、人民武裝等機構和工會、共青團、婦聯等群團組織按有關規定或章程設置，依法依規依章程履職。

（二）機構職能。

第一、江口街道黨工委的主要職責是：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決策部署。

2、履行全面從嚴治黨主體責任和黨風廉政建設主體責任，負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設，作風建設、紀律建設，負責宣傳思想，意識形態，精神文明，政法維穩、法治建設、對外宣傳、統一戰線、民族宗教、保密、黨管武裝等工作。領導本轄區工作， 支持和保證人大工委、街道辦事處、紀工委、總工會、團工委、婦聯、殘聯等組織依照法律、法規、規章和各自的章程開展工作。協調人大代表和政協委員在街道的活動。

3.討論決定加強黨的建設、統籌區域發展、組織公共服務、實施公共管理、維護公共安全、動員社會參與、指導社區自治等方面的重大事項、重點工作和重大問題。對涉及街道轄區內事關群眾利益的重大事項和重大決策提出建議。

4.落實基層黨建工作責任制，負責機關黨建、區域化黨建、“兩新”組織黨建、村(社區)黨建等基層黨建工作，承擔黨員教育、管理、監督、服務和發展黨員等工作。

5.按照管理權限，負責機關及所屬事業單位干部職工教育、培訓、任免、考核和監督。指揮調度和管理考核區級職能部門派駐機構和工作人員。負責轄區內人才工作。

6.領導基層社會治理，負責基層治理的牽頭統籌、組織協調、督導落實等職責，推動形成黨建引領基層治理格局。動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與基層治理工作，統籌轄區資源，實現共建共治共享。

7.完成上級交辦的其他任務。

第二、江口街道辦事處的主要職責:

1.貫徹執行法律、法規、規章和上級決策部署

2.統籌轄區發展。組織實施區域經濟發展規劃，推進區域經濟發展，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略和農業農村相關工作。負責轄區內經濟社會統計工作。

3.實施公共管理。參與國土空間規劃編制并組織實施，

進城市有機更新，提升城鎮化發展水平，統籌推進自然資源保護和開發利用。負責生態環境保護和污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理。

4.組織公共服務。依權限履行教育和體育、民政、人力資源和社會保障、文化、衛生健康、人口和計劃生育、退役軍人事務、醫療保險等方面職責。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。協助負責兵役和民兵工作。

5.維護公共安全。負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產、森林防火等工作，維護轄區社會穩定，協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。統籌協調綜合行政執法力量。負責網格化服務管理和信息平臺建設。

6.指導社區自治。指導村(居)民委員會和業主委員會工作，組織城鄉社區協商。推進社區建設與社區治理。

7.完成上級交辦的其他任務。

（三）人員概況。

2020年江口街道年末總人數115人，包括41名行政人員、39名事業人員和35名臨聘人員。全年事業人員調出3人，退休1人，新增4人;公務員新增1人。三類人員具體情況如下：

一類行政人員

1、核定編制數。江口街道核定行政編制49名（其中用于文化旅游園區行政編制5名）。

2、編制使用數。目前，行政在編41名（含行政工勤2名），空缺8名。因文化旅游園區行政5名行政編制需空缺出來，所以實際可使用的空缺編制為3名。

3、行政人員情況。

（1）借調或在外任職13人。分別是：吳健康、張富貴、陳雅利、高勇、劉學成、喻剛、廖玻、楊倩、徐磊、陳婷、鄒依然、舒鵬飛、張藝達。

（2）在編在機關28人，不在編在機關1人（司法所長楊琳琳）。

二類事業人員

1、核定編制數。江口街道核定事業編制39名；

2、編制使用數。目前，事業在編40名，超編1名（因2名退役士官安置使用全區動態編制）；

3、事業人員情況。在編在機關40人，借調2人（李璞借調區統計區，王舟建借調區自然資源和規劃局），不在編在機關1人（葛星星從謝家街道借入）。

三類編外人員（35人）

1、臨聘控制數人員9人。分別是：周敏、湯海英、王思旭、鄒晨羲、黎丹、李云龍、袁毅、唐利芬、梁曉蘭。

2、區級部門下派人員14人。

（1）區殘聯下派的殘聯專干2人：許江林、姜梅。

（2）區司法局下派的社區矯正工作者1人：梁嬌。

（3）區禁毒辦下派的禁毒社工4人：楊娜娜、廖輝、余雪利、廖維杰。

（4）區退役軍人事務局派遣的退伍軍人公益性崗位5人：胡寧、廖乾銀、何誼、李東元、董萬洪。

（5）區網格中心下派的網格員1人：李嬌。

（6）區人社局派遣的勞保助理員1人：吳杰。

3、街道按照區級部門指標和批復聘用人員13人。

（1）道路交通安全員8人。眉彭安整治辦[2014]9號文件明確，道路交通安全員原江口鎮可聘4名、原武陽鎮可聘4名，合并后江口街道可聘8名。目前，已聘用人員7人分別為：張喬、張仕倫、劉婷婷、黃霞、張學凱、王巧、劉群英。

（2）勞務人員5人。報區人社局批復后聘用的勞務人員分別為：趙素芳、程玉琴、吳良芳、周玉芳、付翠英。

（3）殘聯人員1人：宋清華。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計35296.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3175.26萬元，占8.9%；政府性基金預算財政撥款收入32120.85萬元，占91.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與2019年相比，收入減少4902.23萬元，減少12%。主要變動原因是項目減少收入、支出減少。

（三）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計35296.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出3175.26萬元，占8.9%；政府性基金預算財政撥款支出32120.85萬元，占91.1%；與2019年相比，支出減少4902.23萬元，減少12%。主要變動原因是項目減少收入、支出減少。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對我單位整體項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，自評得分96分。從評價情況看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。通過績效目標管理，保重點、保運轉，多辦事少花錢，有效地促進了內部控制管理、優化了資金使用。同時，對預算編制、執行和使用提出了新的要求。

1、部門績效目標制定要素完整、做到大致細化量化，需更進一步細化、精準化；

2、目標實現實際實現程度與預期目標的偏離度為0，年初預算數與年末決算數一致；

3、預算編制準確科學準確，結合上年資金使用情況和本年資金使用計劃，合理編制年初預算；

4、支出控制部門公用經費及非定額公用支出控制情況較好，部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差程度較小；

5、全年無預算動態調整情況；

6、執行進度：全年9月項目資金實際使用進度過緩，未達到年初計劃。后期加快項目進度、提高報賬效率，按期完成年初預算；

7、預算完成情況:12月預算執行進度達到100%;

8、無違規記錄，嚴格按照財經法規使用預算資金；

（二）結果應用情況。

績效自評及時公開、評價結果合格，并根據報告進行整改。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

1、經濟性分析：預算執行方面，支出總額及“三公”經費嚴格控制在預算總額以內；預算管理方面，制度執行總體較為有效。

2、效率性及效益性分析：預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，預算安排的項目支出是非常必要的，在執行上嚴格遵守各項財經紀律，在項目資金的使用上嚴守法律底線、紀律底線。一年來我單位狠抓重點工作，較好的完成了各項目標任務。

（二）存在問題。

財務制度不夠完整，執行力有待加強；資金使用計劃有待細化、量化。

（四）改進建議。

進一步規范績效目標編制，在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。健全財務管理制度，嚴格執行財務管理制度，及時賬務處理，規范會計核算。

附件2

江口街道城鄉環境綜合治理中心

預算項目支出績效自評報告

一、基本情況

為提高城鄉環境治理效率，改善人居環境質量，維護正常市場秩序，根據省市區相關文件精神將城鄉環境治理經費納入預算。

江口街道城鄉環境綜合治理中心2020年項目總預算1234456元，總支出1234455.3元。資金主要用于修建生活垃圾分類收集亭、購置垃圾分類收集桶、衛生突擊整治、各村社區衛生費劃撥、主要道路接點綠化種植、場鎮停車位劃線、保潔人員勞務費等。

二、績效目標：生活垃圾集中處置率達100%，生活垃圾分類收集率顯著提高，市場秩序逐步規范，人居環境質量顯著提高。

三、綜合評價結論

2020年城鄉環境治理經費1234456元，總支出1234455.3元，嚴格按照預算內資金管理使用，按照工作計劃和項目規劃專項支付，項目完成質量優秀，保障江口街道生活垃圾有效處置，改善人居環境。

四、、績效評價分析

項目完成情況優秀，項目完成100%，資金有效使用率100%。

五、存在主要問題

城鄉環境治理標準提高，生活垃圾處置不斷規范，所需資金量加大，目前人均12元衛生費補助標準已遠不夠村級支付環境整治經費。

六、相關措施建議

加大資金預算力度，提高人均衛生費補助標準，保障村級衛生經費支出。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表