目錄

公開時間：2024年10月25日

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

（二）推進區域發展。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，全面實施鄉村振興戰略，優化產業發展布局，推進農業農村經濟發展和農村經營管理，營造良好振興環境，促進農民持續增收。負責國土空間規劃編制及管理、耕地保護、村鎮建設管理、農村住房建設管理等城鄉規劃建設管理工作。優化營商環境，推進項目發展。負責本行政區域內經濟社會統計工作。

（三）實施公共管理。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生健康、體育事業和財政、民政、公安、司法行政等行政工作。負責生態環境保護和污染防治相關工作。統籌推進自然資源保護和開發利用。負責城鄉環境綜合治理。推進社區治理和社區建設。指導村（居）民委員會工作。組織城鄉社區協商。管理相關社區社會組織。承接依法下放的審批服務相關權力事項。

（四）強化公共服務。推動政府職能由“管理型”向“公共服務型”轉變，組織實施與群眾生活密切相關的各項服務，負責基本公共教育、基本醫療衛生、勞動就業、社會保險、公共文化體育、公共基礎設施等基本公共服務。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。

（五）維護公共安全。維護社會秩序，保障群眾合法財產及其他相關權益，保護各種經濟組織的合法權益。負責社會治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產和森林防火、地質災害防治、抗旱救災、防洪搶險等防災減災工作，維護社會安全穩定。承接依法下放的行政執法權力事項，統籌指揮調度綜合行政執法和派駐機構力量。協助負責兵役和民兵工作。

（六）加強民生保障。落實社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護特殊群體和困難群體權益等基本社會服務，提供農民基本經濟權益保護、扶貧濟困、未成年人保護、農村危房改造等民生服務保障工作。

（七）承擔法律、法規、規章規定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

二、機構設置

黃豐鎮人民政府為正科級行政單位，內設黨政綜合辦事機構7個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建辦公室（基層治理辦公室）、經濟發展辦公室（鄉村振興辦公室、宅基地管理辦公室、統計辦公室）、社會治理和綜合行政執法辦公室（應急管理和安全生產監督管理辦公室）、社會事務辦公室、城鄉建設管理和自然資源辦公室（生態環境辦公室）、財政所。直屬事業機構：眉山市彭山區黃豐鎮便民服務中心（眉山市彭山區黃豐鎮農民工服務中心、眉山市彭山區黃豐鎮退役軍人服務站）、眉山市彭山區黃豐鎮農業農村綜合服務中心（眉山市彭山區黃豐鎮宣傳文化旅游服務中心）、眉山市彭山區黃豐鎮城鄉環境綜合治理中心、眉山市彭山區黃豐鎮社會治安綜合治理中心。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為：1933.78萬元。與2022年收支3208.09萬元相比減少了1274.31萬元，減少了39.72%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減非重點、非剛性項目支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖 單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1933.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1873.30萬元，占96.87%；政府性基金預算財政撥款收入60.48萬元，占3.13%。

（圖2：收入決算結構圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計1933.78萬元，其中：基本支出1167.53萬元，占60.38%；項目支出766.25萬元，占39.62%。

（圖3：支出決算結構圖）（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支均為1933.78萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支各減少了1274.31萬元，減少了39.72%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減非重點、非剛性項目支出。

（圖4：財政撥款收、支決算）（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1873.30萬元，占本年支出合計的96.87%。與2022年2704.76萬元相比，減少了801.46萬元，降低了29.63%。支出減少主要原因是落實過緊日子的要求，壓減非重點、非剛性項目支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算）（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1873.30萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1369.61萬元，占73.11%；公共安全支出38.56萬元，占2.06%；教育支出2.39萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.80萬元，占0.2%；社會保障和就業支出167.91萬元，占8.96%；衛生健康支出52.63萬元，占2.81%；交通運輸支出5.45萬元，占0.29%；住房保障支出56.51萬元，占3.02%；其他支出176.44萬元，占9.42%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出結構圖）（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為1873.30萬元，完成預算100%。主要用于以下幾方面：

1.一般公共服務（類）:支出決算為1369.61萬元，完成預算73.11%。

2.公共安全（類）：支出決算為38.56萬元，完成預算2.06%。

3.教育支出（類）：支出決算為2.39萬元，完成預算0.13%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）：支出決算為3.80萬元，完成預算0.2%。

5.社會保障和就業（類）：支出決算為167.91萬元，完成預算8.96%。

6.衛生健康（類）：支出決算為52.63萬元，完成預算2.81%。

7.交通運輸（類）：支出決算為5.45萬元，完成預算0.29%。

8.住房保障支出（類）：支出決算為56.51萬元，完成預算3.02%；

9.其他支出（類）：支出決算為176.44萬元，完成預算9.42%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1873.30萬元，其中：人員經費931.47萬元，主要包括：基本工資188.10萬元、津貼補貼81.63萬元、獎金182.33萬元、績效工資40.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費77.87萬元、職業年金繳費44.85萬元、其他社會保障繳費29.82萬元、其他工資福利支出49.77萬元、住房公積金59.65萬元、對個人和家庭的補助支出176.96萬元等。

公用經費236.06萬元，主要包括：辦公費109.65萬元、差旅費54.14萬元、會議費4.19萬元、培訓費2.15萬元、公務接待費1.38萬元、工會經費5.87萬元、福利費5.77萬元、公務用車運行維護費3.59萬元、其他交通費17.46萬元、其他商品和服務支出31.86萬元等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.96萬元，完成預算72.94%，較上年度4.13萬元增加0.83萬元，增長20%。主要原因是2023年我鎮調研增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算3.59萬元，占78.56%；公務接待費支出決算1.38萬元，占21.44%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（單位：萬元）

1.公務用車購置及運行維護費支出3.59萬元,完成預算89.75%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度3.96萬元減少0.37萬元，下降9.34%。主要原因是我鎮加大對公務用車的管理。

截至2023年12月31日，我鎮共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。主要用于開展日常工作所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。

1.公務接待費支出1.38萬元，完成預算49.29%。公務接待費支出決算比2022年度增加1.21萬元，增長7.12%。主要原因是我鎮2023年調研增多。

2.國內公務接待支出1.38萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待5批次，94人次（不包括陪同人員），共計支出1.38萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出60.48萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，黃豐鎮機關運行經費支出236.06萬元，主要用于我鎮辦公支出、人員機關后勤使用、人員工資發放等。

（二）政府采購支出情況

2023年度，黃豐鎮人民政府采購支出總額185.71萬元，其中：政府采購工程支出185.71萬元、主要用于黃豐鎮團結村基層治理場景制作項目和黃豐鎮團結村一三產融合項目。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，黃豐鎮人民政府共有車輛1輛，為應急保障用車，主要是用于機關正常出勤需要。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對黃豐鎮豐華社區陣地提升項目項目等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

組織對我部門2023年度一般公共預算、政府性基金預算兩方面展開全面績效自評，形成2023年黃豐鎮人民政府整體支出績效評價報告，包含預算項目支出績效自評報告（黃豐鎮豐華社區陣地提升項目）等三個專項預算項目績效自評報告，其中，黃豐鎮部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為98分，績效自評綜述：2023年黃豐鎮部門整體預算績效管理情況自評結果為良好，預算編制均已統籌做好收支安排,做到預算精細化。

黃豐鎮豐華社區陣地提升項目專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性,資金分配合理。

共和村4組石材廠生態環境隱患修復和綜合整治方案項目專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性。

黃豐鎮鄉村旅游大環線提升項目專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：指人大支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府 用于接待群眾來信來訪方面的支出。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關機構事務。

9.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計事務（項）：指各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

10.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：指其他紀檢監察事務方面的支出。

11.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

12.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.公共安全（類）公安（款）其他公安（項）：指其他用于公安方面的支出。

14.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

17.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：指開展擁軍優屬活動的支出。

18.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

19.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）：指其他用于社會保障和就業方面的支出。

20.衛生健康（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：指反映老齡衛生健康事務方面的支出。

21.節能環保（類）自然生態環保（款）農村環境保護（項）：指用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合治理；小城鎮環境保護；農用化學品、畜禽養殖、土壤等污染防治。

22.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）：指其他用于城鄉社區方面的支出。

23.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指其他用于農業農村方面的支出。

24.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指公路養護支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.農林水（類）農業農村（款）農村社會事務（項）：指用于農村社會事業發展的支出。

27.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指其他用于農業農村方面的支出。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2023年黃豐鎮人民政府整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和鄉村振興辦公室、社會事務和自然資源城建生態辦公室、社會治理和綜合執法應急消防辦公室。直屬事業機構：眉山市彭山區黃豐鎮便民服務中心（眉山市彭山區黃豐鎮退役軍人服務站）、眉山市彭山區黃豐鎮農業農村綜合服務中心（眉山市彭山區黃豐鎮新時代文明實踐所）、眉山市彭山區黃豐鎮社會治安綜合治理中心。

（二）機構職能。

單位全稱：眉山市彭山區黃豐鎮人民政府，鎮長：李旭斌，辦公室電話：028-37683019。

主要職能：

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

2.推進區域發展。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，全面實施鄉村振興戰略，優化產業發展布局，推進農業農村經濟發展和農村經營管理，營造良好振興環境，促進農民持續增收。負責國土空間規劃編制及管理、耕地保護、村鎮建設管理、農村住房建設管理等城鄉規劃建設管理工作。優化營商環境，推進項目發展。負責本行政區域內經濟社會統計工作。

3.實施公共管理。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生健康、體育事業和財政、民政、公安、司法行政等行政工作。負責生態環境保護和污染防治相關工作。統籌推進自然資源保護和開發利用。負責城鄉環境綜合治理。推進社區治理和社區建設。指導村（居）民委員會工作。組織城鄉社區協商。管理相關社區社會組織。承接依法下放的審批服務相關權力事項。

4.強化公共服務。推動政府職能由“管理型”向“公共服務型”轉變，組織實施與群眾生活密切相關的各項服務，負責基本公共教育、基本醫療衛生、勞動就業、社會保險、公共文化體育、公共基礎設施等基本公共服務。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。

5.維護公共安全。維護社會秩序，保障群眾合法財產及其他相關權益，保護各種經濟組織的合法權益。負責社會治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產和森林防火、地質災害防治、抗旱救災、防洪搶險等防災減災工作，維護社會安全穩定。承接依法下放的行政執法權力事項，統籌指揮調度綜合行政執法和派駐機構力量。協助負責兵役和民兵工作。

6.加強民生保障。落實社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護特殊群體和困難群體權益等基本社會服務，提供農民基本經濟權益保護、扶貧濟困、未成年人保護、農村危房改造等民生服務保障工作。

7.承擔法律、法規、規章規定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

（三）人員概況。

核定行政編制25人，在編18人；核定事業編制16人，在編16人；編外聘用人員25人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

2023年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府收入預算總額為1933.78萬元，其中：財政撥款收入1933.78萬元。相應安排支出預算1933.78萬元，其中：一般公共服務支出1147.06萬元，社會保障和就業支出126.61萬元，衛生健康支出31.23萬元，住房保障支出57.27萬元。2023年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府預算收支較2022年增加572.31萬元，主要原因是我鎮項目支出增加。

（二）支出情況。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府2023年預算安排基本支出1167.53萬元，其中754.51萬元為人員經費，236.06萬元為公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費109.65萬元，差旅費54.14萬元，會議費4.2萬元，培訓費2.16萬元，公務接待費1.38萬元，工會經費5.9萬元，福利費5.77萬元，其他交通費17.46萬元，公務用車運行維護費3.59萬元，其他商品和服務支出31.87萬元。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府2023年預算安排項目支出766.25萬元，包含場鎮運行及城鄉環境綜合治理經70.88萬元；村（社區）第一書記補貼3.12萬元；村廉情經費9.6萬元；黨建及群團經費12萬元；人大經費4萬元；鄉村振興專項經費52萬元；鄉鎮事務及應急處置專項經費84.39萬元；生態環保整治（河長制、秸稈禁燒）經費16.28萬元， 其他各類項目追加預算支出合計513.99萬元。

三、部門預算績效分析

部門預算總體績效分析。2023年年底，我鎮按照財政局文件要求，貫徹“黨和政府帶頭過緊日子”重要指示精神，從嚴從緊管好財政支出，編制2023年部門預算，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，嚴格報賬鄉村振興、場鎮治理等重點項目經費支出，推動資金使用提質增效。截止2023年12月底，我鎮部門預算項目正有條不紊地實施中，無低效資金結余，無違規記錄等情況發生。

四、評價結論及建議

2023年黃豐鎮部門整體預算績效管理情況自評結果為良好，預算編制均已統籌做好收支安排,做到預算精細化。

附件2

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

附件3

黃豐鎮豐華社區陣地提升項目專項預算項目績效評價報告

（一）項目概況

豐華社區陣地提升項目以鄉鎮為單位，經區政府批準后實施，整治完成后以實際審計價撥付整治經費。

（二）項目實施情況

豐華社區陣地提升項目項目由區黃豐鎮政府牽頭，相關職能部門配合，整治完成后按以審計撥付整治經費。

（三）資金投入使用情況

該項目是2023年預算申報項目，預算資金7.5元，預算批復7.5萬元，實際支付7.5萬元，于2023年1月20日全部完成支付。財政預算資金使用率為100%。

（四）項目績效目標

豐華社區陣地提升項目主要完善了社區的公共服務，為群眾生活提供便利。

二、評價工作開展情況

為了做好績效評價工作，規范和加強預算項目資金管理，切實提高預算項目資金的使用績效和管理水平，我鎮對2023年預算項目開展了績效評價工作。

三、綜合評價結論

我鎮對該項目績效評價情況進行了綜合評定，認為該項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據自評分，得出該項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為優秀。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性,項目預算編制科學性,資金分配合理。

（二）項目管理情況

該項目由黃豐鎮政府全面負責，現已圓滿完成。

（三）項目產出情況

豐華社區陣地提升項目項目的完成，完善了社區的公共服務，為群眾生活提供便利。

（四）項目效益情況

1.完善社區功能。

2.得到群眾一致好評。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、相關措施建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高項目預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府

2024年8月30日

附件4

共和村4組石材廠生態環境隱患修復和綜合整治方案項目專項預算項目績效評價報告

1.基本情況

（一）項目概況

共和村4組石材廠生態環境隱患修復和綜合整治方案項目以鄉鎮為單位，經區政府批準后實施，整治完成后以實際審計價撥付整治經費。

（二）項目實施情況

共和村4組石材廠生態環境隱患修復和綜合整治方案項目由區規自局牽頭，相關職能部門配合，整治完成后按以審計撥付整治經費。

（三）資金投入使用情況

該項目是2022年預算申報項目，預算資金49.49萬元，2023年預算批復28.59萬元，實際支付20萬元，于2023年1月20日全部完成支付。財政預算資金使用率為70%。

（四）項目績效目標

共和村4組石材廠生態環境隱患修復和綜合整治方案項目主要是整治共和村生態環境，修復存在的安全隱患，解決村民后顧之憂。

二、評價工作開展情況

為了做好績效評價工作，規范和加強預算項目資金管理，切實提高預算項目資金的使用績效和管理水平，我鎮對2023年預算項目開展了績效評價工作。

三、綜合評價結論

我鎮對該項目績效評價情況進行了綜合評定，認為該項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據自評分，得出該項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為優秀。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性,項目預算編制科學性,資金分配合理。

（二）項目管理情況

該項目由鎮城鄉建設與自然資源辦全面負責，現已圓滿完成。

（三）項目產出情況

共和村4組石材廠生態環境隱患修復和綜合整治方案項目的完成，改善了生態環境，為周邊群眾解決了后顧之憂。

（四）項目效益情況

1.改善生態環境。

2.得到群眾一致好評。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、相關措施建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高項目預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府

2024年8月30日

附件5

黃豐鎮鄉村旅游大環線提升項目專項預算項目績效評價報告

1.基本情況

（一）項目概況

黃豐鎮鄉村旅游大環線提升項目為提升城鄉綠化品質，持續推進國土綠化，改善人居環境，助推鄉村振興。

（二）項目實施情況

黃豐鎮鄉村旅游大環線項目由黃豐鎮人民政府牽頭，相關職能部門配合，整治完成后按以審計撥付整治經費。

（三）資金投入使用情況

該項目是2023年預算申報項目，預算資金54.26萬元，預算批復54.26萬元，實際支付54.26萬元，于2023年1月20日全部完成支付。財政預算資金使用率為100%。

（四）項目績效目標

黃豐鎮鄉村旅游大環線項目主要是團結村與合力村新修鄉村旅游大環線道路兩旁綠化提升，提升群眾的幸福感。

二、評價工作開展情況

為了做好績效評價工作，規范和加強預算項目資金管理，切實提高預算項目資金的使用績效和管理水平，我鎮對2023年預算項目開展了績效評價工作。

三、綜合評價結論

我鎮對該項目績效評價情況進行了綜合評定，認為該項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據自評分，得出該項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為優秀。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性,項目預算編制科學性,資金分配合理。

（二）項目管理情況

該項目由黃豐鎮人民政府全面負責，現已圓滿完成。

（三）項目產出情況

提升城鄉綠化品質，持續推進國土綠化，改善人居環境，助推鄉村振興，提升群眾的幸福感。

（四）項目效益情況

1.提升人居環境。

2.得到群眾一致好評。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、相關措施建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高項目預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府

2024年8月30日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表