2021年度

眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設推進中心部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機構(gòu)設置……………………………………………………………………4

第二部2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………5

二、收入決算情況說明…………………………………………………………5

三、支出決算情況說明…………………………………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………………………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………11

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………………………11

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………12

第三部分 名詞解釋……………………………………………………14

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………………26

第五部分 附表

一、收入支出決算總表…………………………………………………………29

二、收入決算表…………………………………………………………………29

三、支出決算表…………………………………………………………………29

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………29

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………………29

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………………29

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………………29

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………………29

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………………29

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………………………29

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………………29

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………29

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表…………………………29

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表………………………………29

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

擬定全區(qū)綜合交通發(fā)展中長期規(guī)劃，研究提出全區(qū)綜合交通發(fā)展的具體政策和配套措施，分析全區(qū)綜合交通發(fā)展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區(qū)軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協(xié)調(diào)。負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等。

（二）2021年重點工作完成情況。

一是全力推進我區(qū)動車公交化運行。二是全力推進尖子山航電建設。三是全力推進兩條鐵路建設的后期工作。四是全力打好疫情防控攻堅戰(zhàn)。

二、機構(gòu)設置

1．機構(gòu)情況。

區(qū)綜交建設推進中心成立于2019年7月，屬眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，公益一類，正科級，由區(qū)交通運輸局代管。下設內(nèi)設機構(gòu)3個，分別為辦公室、規(guī)劃股、項目。

2．人員情況。

區(qū)綜交建設推進中心事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，中層職數(shù)3名。2021年末在職職工6名，其中：全額事業(yè)人員6名。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計907.14萬元。與2020年相比，收、支總計各下降1645.73萬元，下降64.47%。主要變動原因是減少成昆擴能改造項目2020年彭山出資款1329.63萬元、成綿樂客運專線動車組租賃費328.5萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計907.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入645.66萬元，占71.18%；政府性基金預算財政撥款收入261.48萬元，占28.82%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計907.14萬元，其中：基本支出106.17萬元，占11.70%；項目支出800.98萬元，占88.30%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計907.14萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各下降1645.73萬元，下降64.47%。主要變動原因是減少成昆擴能改造項目2020年彭山出資款1329.63萬元、成綿樂客運專線動車組租賃費328.5萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出645.66萬元，占本年支出合計的71.18%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款下降1317.23萬元，下降67.11%。主要變動原因是減少成昆擴能改造項目2020年彭山出資款1329.63萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出645.66萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出5.68萬元，占0.88%；衛(wèi)生健康（類）支出3.89萬元，占0.6%；農(nóng)林水（類）支出3.15萬元，占0.49%；交通運輸（類）支出623.87萬元，占96.63%，住房保障（類）支出8.07萬元，占1.25%，其他（類）支出1萬元，占0.15%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為645.66萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:支出決算為5.58萬元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:支出決算為0.10萬元，完成預算100%。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.81萬元，完成預算100%；公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.08萬元，完成預算100%。

3.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為3.15萬元，完成預算100%。

4.交通運輸（類）其他交通運輸（款）公共交通運營補助（項）:支出決算為500萬元，完成預算100%；其他交通運輸（項）：支出決算為123.87萬元，完成預算100%

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為8.07萬元，完成預算100%。

6.其他（類）其他（款）其他（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出106.17萬元，其中：

人員經(jīng)費92.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

日常公用經(jīng)費13.19萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年無增減變化。

2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年無增減變化。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3．公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2020年無增減變化。其中：

國內(nèi)公務接待支出0萬元，國內(nèi)公務接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出261.48萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出52.69萬元，比2020年減少10.19萬元，下降16.21%，主要原因是減少辦公費和印刷費支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對高鐵彭山北站增次運營專項補助經(jīng)費項目等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年區(qū)級部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2．一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）：指機關(guān)用于保障機構(gòu)運行、開展日常工作的基本支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）：指用于支付成昆鐵路擴能改造工程調(diào)增2020年資本金的項目支出。

4．交通運輸（類）其他交通運輸（款）公共交通運營補助（項）：指用于增加動車車次的專項補助支出。

5．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年區(qū)級部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

區(qū)綜交建設推進中心成立于2019年7月，屬眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，公益一類，正科級，由區(qū)交通運輸局代管。下設內(nèi)設機構(gòu)3個，分別為辦公室、規(guī)劃股、項目股。

（二）機構(gòu)職能。

擬定全區(qū)綜合交通發(fā)展中長期規(guī)劃，研究提出全區(qū)綜合交通發(fā)展的具體政策和配套措施，分析全區(qū)綜合交通發(fā)展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區(qū)軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協(xié)調(diào)。負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等。

（三）人員概況。

區(qū)綜交建設推進中心事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，中層職數(shù)3名。2021年末在職職工6名，其中：全額事業(yè)人員6名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年實現(xiàn)總收入907.14萬元，全部為財政撥款收入。其中：一般公共預算財政撥款收入645.66萬元，占本年總收入的71.18%；政府性基金預算財政撥款收入261.48萬元，占本年總收入的28.82%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年總支出907.14萬元，其中基本支出106.17萬元，占本年總支出的11.70%；項目支出800.98萬元，占本年總支出的88.30%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

1.目標制定與實現(xiàn)。

（1）為實現(xiàn)彭山與成都同網(wǎng)同級、無縫融合，全域融入成都半小時通勤圈，實現(xiàn)彭山動車公交化運行，一是與鐵路部門共同建立動車運營路地聯(lián)系協(xié)作機制，每季度組織召開專題協(xié)調(diào)會，不斷加強鐵路部門與地方政府的有效溝通聯(lián)系，解決動車運營過程中出現(xiàn)的一系列問題和矛盾。二是簽定動車運營合作協(xié)議，保障彭山北站動車停靠車次不低于15對，并不斷優(yōu)化早晚黃金時段車次停靠。三是按照市上統(tǒng)一部署，從2020年到2029年租賃一組新型動車組，用于解決成眉兩地動車運能不足、通勤時段服務頻次不夠、群眾“買票難、上車難”等問題。截至目前，彭山北站每日停靠動車車次在2020年19對的基礎(chǔ)上增加到23.5對，同比增長23%。

（2）全力打好疫情防控攻堅戰(zhàn)。今年新冠肺炎疫情多發(fā)頻發(fā)，為全力做好疫情防控工作，一是根據(jù)疫情發(fā)展形勢及時修訂疫情防控應急處置預案，細化處置流程。二是全員投入疫情防控，安排專人在彭山北站和彭山火車站值守，對進出站人員開展“兩碼一檢”工作。三是落實兩個車站工作人員疫苗接種達100%，從業(yè)人員按要求做到每月一次核酸檢測工作。

（3）我中心嚴格執(zhí)行財政下達的預算指標，嚴格遵循中央、省、市、縣相關(guān)專項資金管理辦法，進行獨立核算，專戶管理、專款專用。在管理上不斷創(chuàng)新、完善各項管理規(guī)定，加強對項目實施過程的檢查督促，確保資金發(fā)揮應有的效應。項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成相關(guān)股室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

2.預算編制情況。

2021年年初預算安排881.31萬元，年度執(zhí)行中調(diào)整為907.14萬元。

3.執(zhí)行管理情況。

我中心嚴格按照年初預算安排，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，厲行節(jié)約規(guī)范使用預算資金。高度重視財務管理、績效管理、決算等工作。一是嚴格按照財務管理的制度要求管理各項業(yè)務，資金管理、日常財務管理、會計檔案管理等有序推進落實。二是指導各股室按照經(jīng)費報銷審批及程序，通過內(nèi)控系統(tǒng)和報銷審批單辦理支出業(yè)務。三是重視財政資金的支出績效，從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過黨組會議。

4.預算完成情況。

2021年年初預算安排881.31萬元，年度執(zhí)行中調(diào)整為907.14萬元，當年支出907.14萬元，預算執(zhí)行率為100%。

（二）結(jié)果應用情況。

1.嚴格執(zhí)行財務管理制度。嚴格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財經(jīng)紀律相關(guān)規(guī)定，嚴控"三公經(jīng)費"、會議費、培訓費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。

2.加強固定資產(chǎn)管理。嚴格按照市級行政事業(yè)單位辦公設備和辦公家具配置標準、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)采買、報廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建資產(chǎn)管理卡片，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實相符、賬卡相符，并制發(fā)了《固定資產(chǎn)管理辦法》

3.加強信息公開。我中心嚴格按照上級要求，對相應公開的內(nèi)容，及時進行公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2021年，我中心進一步加強財務管理，部門整體績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執(zhí)行管理，預算執(zhí)行整體情況較好。

（二）存在問題。

內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理的進一步推進，我中心建立健全了固定資產(chǎn)管理制度等相關(guān)制度，但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。

（三）改進建議。

1.加強隊伍建設及相關(guān)業(yè)務知識，嚴格執(zhí)行預算，提高預算編制的科學性及合理性，為資金管理及績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。

2.嚴格按照績效管理及考核相關(guān)規(guī)定，加強績效管理，將績效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。

眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設推進中心

2022年7月14日

附件2

2022年專項預算項目支出績效自評報告

（彭山北站增加動車車次補助項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.議題背景

為深入貫徹落實四川省委“一干多支、五區(qū)協(xié)同”發(fā)展戰(zhàn)略部署，助推加快構(gòu)建“四向拓展、全域開放”發(fā)展新格局，根據(jù)《落實“一干多支、五區(qū)協(xié)同”發(fā)展戰(zhàn)略提升鐵路公交化運營服務質(zhì)效合作備忘錄》要求，優(yōu)化鐵路資源結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新鐵路運營服務模式，拓展鐵路公交化運營服務范圍，提升運營服務品質(zhì)，進一步強化樞紐城市間軌道交通聯(lián)系，有效助推成都平原經(jīng)濟區(qū)成眉同城化一體化發(fā)展，中國鐵路成都局集團有限公司成都車務段與眉山市彭山區(qū)人民政府根據(jù)雙方于2019年6月26日簽訂的《關(guān)于彭山北站運營合作框架協(xié)議》第二第之約定，充分協(xié)商，就成都車務段對管轄范圍內(nèi)彭山北站客運業(yè)務有關(guān)事宜，達成合作協(xié)議。

2.主要內(nèi)容

經(jīng)雙方協(xié)商，為滿足眉山市彭山區(qū)旅客出行需求，為旅客創(chuàng)造良好的乘車環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)服務。甲方確保自協(xié)議簽訂之日起在彭山北站辦理客運業(yè)務列車數(shù)不低于當前對數(shù)，并視客流情況逐年增加，對增加后的客運列車車次不能隨意減少。乙方對于甲方所做工作給予專項補助，主要用于（但不僅限于以下用途）：彭山北站站房設施整治、設備維修維護、揭示揭掛補強、客運輔助人員服務、站車秩序整治、反恐防暴等項目，補貼標準為500.00萬元/年，三年共計支付人民幣1500.00萬元（大寫：壹千伍佰萬元整）。

3.項目實施情況

2019年6月13日，眉山市彭山區(qū)第二屆人民政府44次常務會議審議通過《彭山北站運營合作框架協(xié)議》和《2019年度彭山北站運營專項補助協(xié)議》。

2020年10月14日，按照2019年我區(qū)與中國鐵路成都局集團有限公司成都車務段簽訂的《關(guān)于彭山北站運營合作框架協(xié)議》要求，我區(qū)繼續(xù)與成都車務段簽訂了《關(guān)于2020年度彭山北站動車運營專項補助協(xié)議》，協(xié)議約定成都鐵路局成都車務段確保彭山北站動車停靠數(shù)量在2019年末的基礎(chǔ)上有所增加，其中早晚黃金時段停靠班次分別不少于2個班次，我區(qū)向成都鐵路局成都車務段進行專項補助，補助標準為500萬元/年。截止2020年底，停靠彭山北站車次已由2019年底的15對增加至19對38趟，其中早晚黃金時段停靠班次達16個班次。

2021年8月18日，按照2019年我區(qū)與中國鐵路成都局集團有限公司成都車務段簽訂的《關(guān)于彭山北站運營合作框架協(xié)議》要求，我區(qū)繼續(xù)與成都車務段簽訂了《關(guān)于2021年度彭山北站動車運營專項補助協(xié)議》，協(xié)議約定成都鐵路局成都車務段確保彭山北站動車停靠數(shù)量在2020年末的基礎(chǔ)上有所增加，其中早晚黃金時段停靠班次分別不少于2個班次，我區(qū)向成都鐵路局成都車務段進行專項補助，補助標準為500萬元/年。截止2021年底，停靠彭山北站車次已由2020年底的19對38趟增加至23.5對47趟，其中早晚黃金時段停靠班次達16個班次。

4.資金投入使用情況

截止2021年底，彭山區(qū)已支付中國鐵路成都局集團有限公司成都車務段動車運行專項補助資金累計1300萬元，其中：2019年底300萬元，2020年500萬元，2021年500萬元。

（二）項目績效目標。

成都鐵路局成都車務段確保自協(xié)議簽訂之日起在彭山北站辦理客運業(yè)務列車數(shù)不低于當前對數(shù)，并視客流情況逐年增加，對增加后的客運列車車次不能隨意減少。我區(qū)對于成都鐵路局成都車務段所做工作給予專項補助，主要用于（但不僅限于以下用途）：彭山北站站房設施整治、設備維修維護、揭示揭掛補強、客運輔助人員服務、站車秩序整治、反恐防暴等項目，補貼標準為500.00萬元/年，三年共計支付人民幣1500.00萬元。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)四川省財政廳《關(guān)于開展2022年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（川財績〔2022〕5號）和眉山市財政局《關(guān)于開展2022年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（眉財績〔2022〕5號）文件精神，結(jié)合我中心實際，確定納入績效自評的2021年度預算項目范圍和對象，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結(jié)果應用等內(nèi)容，認真開展績效自評工作。

二、項目資金申報及批復情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2021年，我中心向區(qū)財政局申報了兩次彭山北站動車運營專項補助資金，其中第一次申報資金200萬元，第二次申報資金300萬元，兩次共計申報資金500萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位情況。

2021年3月，區(qū)財政局下達第一次申報資金200萬元；2021年9月，區(qū)財政局下達第二次申報資金300萬元。通過自查，項目資金到位及時，資金到位率100%。

2.資金使用情況。

截至2021年12月，實際完成資金支付500萬元，實際支付率100%，項目資金所有支出均按照相關(guān)規(guī)定嚴格進行，資金支付與預算相符，資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

（三）項目財務管理情況。

我中心嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財經(jīng)紀律相關(guān)規(guī)定，嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關(guān)，認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。

三、項目實施及管理情況

項目嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，并按上級要求按時足額支付到位。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

成綿樂客運專線建成通車以來，給彭山交通帶來了巨大變化，但運行初期，車次停靠安排較少，停靠時間不科學，老百姓反應較多。為了更好地解決這一矛盾，方便市民乘坐出行，2019年我區(qū)與中國鐵路成都局集團有限公司成都車務段簽訂了《彭山北站動車運營合作框架協(xié)議》，協(xié)議約定期限為3年，由我區(qū)每年出資500萬元用于增加停靠彭山北站列車至15對，年度運營補助協(xié)議一年一簽。為實現(xiàn)彭山與成都同網(wǎng)同級、無縫融合，全域融入成都半小時通勤圈，實現(xiàn)彭山動車公交化運行，一是與鐵路部門共同建立動車運營路地聯(lián)系協(xié)作機制，每季度組織召開專題協(xié)調(diào)會，不斷加強鐵路部門與地方政府的有效溝通聯(lián)系，解決動車運營過程中出現(xiàn)的一系列問題和矛盾。二是簽定動車運營合作協(xié)議，保障彭山北站動車停靠車次不低于15對，并不斷優(yōu)化早晚黃金時段車次停靠。三是按照市上統(tǒng)一部署，從2020年到2029年租賃一組新型動車組，用于解決成眉兩地動車運能不足、通勤時段服務頻次不夠、群眾“買票難、上車難”等問題。截至目前，彭山北站每日停靠動車車次在2020年19對的基礎(chǔ)上增加到23.5對，同比增長23%。

（二）項目效益情況。

彭山北站實行運營補助以來，停靠彭山北站車次已由2019年末的15對增加到23.5對，“公交化”的高速鐵路運輸模式，對個人、對城市、對區(qū)域發(fā)展的“聚變”效應，有著越來越顯著的影響。加密動車車次使彭山老百姓有了更多的出行選擇，且極大的縮短了城市間的時間距離和空間距離，同時也對我區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起到了促進和帶動作用，對沿線土地開發(fā)利用和企業(yè)的引進也具有顯著優(yōu)勢。下一步，隨著彭山旅游業(yè)的不斷發(fā)展，到彭山旅游、工作、居住的外地居民將會越來越多，對動車的乘坐需求也會越來越大，所以，不斷加密動車停靠車次，實現(xiàn)動車公交化運行的重要性將會更加明顯，也會為彭山帶來更多的社會和經(jīng)濟效益。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對項目的績效自評，項目實施結(jié)果與部門績效目標相符，達到了預算編制時設定的目標要求，實現(xiàn)了履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范。

（二）存在的問題。

從目前執(zhí)行的《彭山北站列車時刻表》顯示，還存在早高峰時段車次空隙較大，車次分布不均衡等情況。

（三）相關(guān)建議

對加密彭山北站動車車次實行運營補助，無論是從惠及我區(qū)群眾出發(fā)，還是從促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展考慮都具有重要意義，建議區(qū)財政充分保障和穩(wěn)定運營補助經(jīng)費。

眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設推進中心

2022年7月14日

附表1：

2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評

附表2：

2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表