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2022年度四川省眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心單位決算

發布時間：2023-10-23 發文機構：區政府辦

2022年度

四川省眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心單位決算

公開時間：2023年10月23日

第一部分單位概況…………………………………………………1

一、部門職責……………………………………………………………1

二、機構設置……………………………………………………………1

第二部分 2022年度單位決算情況說明………………………2

一、收入支出決算總體情況說明^………………………………………2

二、收入決算情況說明…………………………………………………3

三、支出決算情況說明…………………………………………………4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………10

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明………………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………………11

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………12

第三部分名詞解釋…………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………16

第五部分附表………………………………………………………30

一、收入支出決算總表……………………………………………………30

二、收入決算表……………………………………………………………31

三、支出決算表……………………………………………………………31

四、財政撥款收入支出決算總表…………………………………………32

五、財政撥款支出決算明細表……………………………………………33

六、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………………………34

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……………………………34

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表………………………35

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……………………………35

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………………36

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表……………………36

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表…………………………37

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表………………………………37

第一部分單位概況

一、主要職責

擬定全區綜合交通發展中長期規劃，研究提出全區綜合交通發展的具體政策和配套措施，分析全區綜合交通發展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協調。負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等

二、機構設置

彭山區綜合交通樞紐建設推進中心成立于2019年7月，屬眉山市彭山區人民政府直屬事業單位，公益一類，正科級，由區交通運輸局代管。下設內設機構3個，分別為辦公室、規劃股、項目股。核定事業編制7名，其中：主任1名，副主任2名，中層職數3名，一般人員1名。2022年末在職職工6名，其中：全額事業人員6名。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計916.91萬元。與2021年收入共計907.14萬元相比，收、支總計各增加9.76萬元，增長1.1%。主要變動原因是財政撥款收入增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計916.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入916.91萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計916.91萬元，其中：基本支出114.72萬元，占12.5%；項目支出802.18萬元，占87.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計916.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加9.76萬元，增長1.1%。主要變動原因是財政撥款收入增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出916.91萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加271.24萬元，增長42%。主要變動原因是財政撥款收入增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出916.91萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出8.74萬元，占1%；衛生健康支出3.73萬元，占0.4%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出0萬元，占0%；農林水支出0.6萬元，占0.1%；交通運輸支出895.62萬元，占97.7%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出8.21萬元，占0.9%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為916.91萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出201（類）01款01項:支出決算為0萬元，與預算數相等。

2.教育支出205（類）01（款）01（項）:支出決算為0萬元，與預算數相等。

3.科學技術支出206（類）01（款）01（項）:支出決算為0萬元，與預算數相等

4.農林水支出213（類）01（款）04（項）:支出決算為0.6萬元，完成預算0.06%，與預算數相等。

5.社會保障和就業支出208（類）04（款）02（項）:支出決算為8.74萬元，完成預算0.95%，與預算數相等。

6.衛生健康支出210（類）11（款）02（項）:支出決算為3.73萬元，完成預算0.4%，與預算數相等。

7.交通運輸支出214（類）02（款）01（項）:支出決算為895.62萬元，完成預算97%，，與預算數相等。

8.住房保障支出221（類）03（款）02（項）:支出決算為3.73萬元，完成預算0.4%，與預算數相等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出114.72萬元，其中：

人員經費99.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費15.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%；較上年增加0萬元，與上年一致無差額。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加0萬元，與上年一致無差額。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0萬元，與上年一致無差額。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2021年增加/減少0萬元，與上年一致無差額。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關運行經費支出0萬元，比2021年增加0萬元，與上年一致無差額。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對聘用人員經費、其他支出項目等13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取13個項目開展績效監控，組織對13個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出201（類）：指政府提供一般公共服務的支出。

10.教育支出205（類）：指反映政府教育事務支出。

11.社會保障和就業支出208（類）：指反映政府在社會保障和就業方面的支出。

12.衛生健康支出210（類）：指政府在衛生健康方面的支出。

13.農林水支出213（類）：指反映政府農林水事務支出。

14.交通運輸支出214（類）：指反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。

15.商業服務業等支出216（類）：指反映商業服務業等方面的支出。

16.住房保障支出221（類）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

報表編號：510000_0013zp
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51000021R000000019954-聘用人員經費
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	13.28	13.28	13.28			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	13.28	13.28	13.28			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
		數量指標	足額保障率	＝	100	%		22.5
		時效指標	按時發放率	＝	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	結余率（計算方法為：結余數/預算數）	≤	5	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51000021R000000019958-其他支出
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.02	0.02	0.02			81.25%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.02	0.02	0.02			81.25%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	足額保障率	＝	100	%		22.5
		數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
		時效指標	按時發放率	＝	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	結余率（計算方法為：結余數/預算數）	≤	5	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51000021Y000000011490-定額公用經費
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	15.00	13.56	13.56			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	15.00	13.56	13.56			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
	產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣）	≤	5	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	“三公”經費控制率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%）	≤	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140321R000000026655-工資性支出（行政）
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	2.76	2.76			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	2.76	2.76			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140321R000000026769-工資性支出（事業）
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	41.69	62.51	62.51			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	41.69	62.51	62.51			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
		數量指標	足額保障率	＝	100	%		22.5
		時效指標	按時發放率	＝	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	結余率（計算方法為：結余數/預算數）	≤	5	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140321R000000026773-社會保障繳費（事業）
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	14.89	13.73	12.80			93.28%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	14.89	13.73	12.80			93.28%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	足額保障率	＝	100	%		22.5
		數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
		時效指標	按時發放率	＝	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	結余率（計算方法為：結余數/預算數）	≤	5	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140321R000000026777-住房公積金（事業）
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	8.21	8.21	8.21			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	8.21	8.21	8.21			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
		數量指標	足額保障率	＝	100	%		22.5
		時效指標	按時發放率	＝	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	結余率（計算方法為：結余數/預算數）	≤	5	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140321Y000000026784-黨組織活動經費
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.83	0.07	0.07			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.83	0.07	0.07			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
	產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣）	≤	5	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	“三公”經費控制率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%）	≤	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140321Y000000026785-工會及福利費
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	1.52	1.52	1.52			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	1.52	1.52	1.52			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次		22.5
	產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣）	≤	5	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%		22.5
	效益指標	經濟效益指標	“三公”經費控制率[計算方法為：（“三公”經費實際支出數/預算安排數]×100%）	≤	100	%		22.5
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000341347-成綿樂鐵路客運專線動車組租賃
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	確保成綿樂城際鐵路客運專線公交化運營					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	261.48	261.48	261.48			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	261.48	261.48	261.48			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	≥	2000	人		90
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000341368-高鐵彭山北站增次運營專項補助
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	增加高鐵班次，方便群眾出行					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	500.00	500.00	500.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	500.00	500.00	500.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	≥	2000	人次		90
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000341382-綜交事務管理專項經費
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	按要求圓滿完成各項任務					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	53.00	40.10	40.10			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	53.00	40.10	40.10			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務滿意度	≥	5000	人次		90
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000341394-鄉村振興及“雙創”專項經費
主管部門		眉山市彭山區綜合交通樞紐推進中心					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	鄉村振興及“雙創”專項經費					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	0.60	0.60			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	5.00	0.60	0.60			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度指標	≥	85	人		90
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。
適用地區：全省范圍
適用用戶：部門用戶、單位用戶

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分2022年度單位決算情況說明

二、收入決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況