目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作..............................................................................4-5

二、機構設置.....................................................................................................5

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.....................................................................6

二、收入決算情況說明....................................................................................6-7

三、支出決算情況說明......................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......................................................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........................................8-10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................................10-11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明.............................................11-12

八、政府性基金預算支出決算情況說明..........................................................12

九、國有資本經營預算支出決算情況說明.......................................................12

十、其他重要事項的情況說明.......................................................................12-13

第三部分名詞解釋..............................................................................................14-16

第四部分附件

附件1...............................................................................................................17-19

第五部分附表............................................................................................................20

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、承辦市委、市政府對區委、區政府的目標績效考核相關工作，對上級和本級黨委、政府重大決策部署和重要工作安排的貫徹落實情況進行效能評價；

2、擬定全區目標績效考核辦法、年度考評方案及相關措施，并協助組織實施；

3、區委、區政府對鄉鎮（街道）、區級部門（單位）和園區年度目標任務的編制、分解和下達；

4、對區委、區政府下達目標任務進行跟蹤和評估，并提出通報建議。

（二）2019年重點工作完成情況。充分發揮目標績效管理“指揮棒”“風向標”作用，強化對全區目標績效工作的統籌，一是“整合目標督查職能、創新目標績效管理”等經驗做法在全市首期目標績效管理工作簡報上刊發，二是在全市首次開展的目標管理社會評價中綜合滿意度排名區縣第一；被評為2019年度全市目標績效管理先進集體一等獎。統籌規范督查檢查考核,印發《眉山市彭山區進一步統籌規范督查檢查考核工作十二條舉措》，采取“四不兩直”方式，圍繞重點開展了中央巡視反饋問題整改落實情況、區黨代會報告及區政府工作報告目標任務完成情況、重點項目、生態環境治理、三創一新、對上爭取等督查。

二、機構設置

根據《關于<眉山市彭山區機構改革方案>的實施意見》（眉彭機改〔2019〕1號）文件，眉山市彭山區目標績效中心為區委、區政府直屬事業單位，為正科級單位，由區委辦公室代管。彭山區目標績效中心無下屬二級單位，本單位2019年年末在編7人，均為事業人員。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計20.04萬元，支出總計20.04萬元。與2018年相比，收入、支出總計各增加20.04萬元，增長100%。主要變動原因是目標績效中心屬2019年新增單位。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計20.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入20.04萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計20.04萬元，其中：基本支出20.04萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計20.04萬元，支出總計20.04萬元。與2018年相比，收入、支出總計各增加20.04萬元，增長100%。主要變動原因是目標績效中心屬2019年新增單位。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出20.04萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加20.04萬元，增長100%。主要變動原因是目標績效中心屬2019年新增單位。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出20.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出14.11萬元，占70.41%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出2.38萬元，占11.88%；衛生健康支出1.48萬元，占7.39%；住房保障支出2.07萬元，占10.33%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為20.04萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室及相關機構事務）（款）事業運行（項）:支出決算為14.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為2.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為1.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.42萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為2.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出20.04萬元，其中：

人員經費20.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年一致。主要原因是全年沒有安排因公出國出境，沒有發生因公出國（境）費用。

開支內容包括：無因公出國（境）經費開支。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年一致。主要原因是我單位未采購公務用車，無相應公務用車運行維護費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。無公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年一致。主要原因是全年無公務接待費支出。

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，無用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，無用于外事接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，眉山市彭山區目標績效中心機關運行經費支出0萬元，與2018年決算數持平。主要原因是無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，眉山市彭山區目標績效中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。無用于政府采購支出。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區目標績效中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛.單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區目標績效中心

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。眉山市彭山區目標績效中心無下屬單位。

（二）機構職能。眉山市彭山區目標績效中心是主管目標績效管理和效能評價的工作部門，主要落實市委、市政府和區委、區政府有關目標績效管理和效能評價的決策部署等工作。

（三）人員概況。2019年末目標績效中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員7人。退休職工0人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年彭山區目標績效中心財政資金收入20.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入20.04萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2019年彭山區目標績效中心財政資金支出20.04萬元，其中：基本支出20.04萬元，項目支出0萬元，20萬元以下項目有0個。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

彭山區目標績效中心嚴格按照預算的各項指標，從嚴控制各項支出。根據預算的進展情況嚴格申請資金，并且根據工作的輕重分配資金，做到分配科學、分配及時，確保日常工作能夠順利完成。

（二）結果應用情況。

按照區財政的要求，主動公開決算接受社會公眾的監督，為更好的做好工作奠定基礎。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。整體預算績效管理，有效的將資金運用到工作中，確保各項工作順利開展。2019年整體支出嚴格執行國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障單位工作的正常運行，推進深化管理體制改革起到了關鍵作用。

我單位嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

1. 存在問題。管理措施不夠到位。導致預算和具體執行存在差異；項目預算的準確性還不夠高。

   （三）改進建議。

   1、強化績效理念，圍繞中心工作，加快推進改革，積極轉變工作思路，創新管理制度、管理機制和管理手段，不斷提升科學化、規范化和精細化管理水平。

   2、進一步提高預算編制水平，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，做到評價結果客觀公正、實事求是，切實提高評價質量。加強與業務部門溝通協調，將可能發生的收入支出預計充分，考慮周全，盡可能的縮小預、決算差異。

   3、進一步完善內控體系建設。

   在推進內部控制體系建設的基礎上，全面深化全局內控體系建設，落實監督檢查，結合內部審計和績效評價等相關工作，進行督促檢查，及時發現內控建設中存在的問題，采取有效措施加以改進。

   4、抓好財政系統隊伍建設。

   組織開展財務知識培訓，深入學習新政府會計制度準則，強化財經法規制度培訓，及時更新會計知識，了解改革動態，全面掌握會計核算新原則和新方法。

   第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表