2022年度

眉山江口沉銀博物館決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

目錄

第一部分部門概況 3

一、主要職責 3 

二、機構設置 3 

第二部分 2022年度單位決算情況說明 4 

一、收入支出決算總體情況說明 4 

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 5 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 9 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 10 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 10 

十、其他重要事項的情況說明 10

第三部分 名詞解釋 11 

第四部分 附件 13

第五部分 附表 14 

一、收入支出決算總表 15 

二、收入決算表 15 

三、支出決算表 15

四、財政撥款收入支出決算總表 15 

五、財政撥款支出決算明細表 15

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 15

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 15

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 15 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 15 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 15

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 15

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 16

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 16

第一部分部門概況

一、主要職責

收藏展覽文物，弘揚歷史文化。貫徹落實黨和國家有關博物館事業發展的方針政策、法律法規以及省、市的決策部署。承擔擬定博物館發展規劃并組織實施；統籌推進項目建設工作。負責藏品陳列展計劃并組織實施，負責博物館開放區域的組織接待及管理，負責博物館安全保衛工作。承擔江口沉銀遺址文物及藏品的堅定、評估、定級工作；承擔館藏文物登記、修繕、保護、管理和研究。承擔博物館社會教育與服務工作，開展宣傳教育、對外交流、運營推廣合作等工作。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、便民服務等工作。完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

眉山江口沉銀博物館下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

無納入眉山江口沉銀博物館2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計32.75萬元。與2021年相比，收、支總計各增加32.75萬元，增長100%。主要變動原因是本單位是2022年才成立的新單位。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計32.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入32.75萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計32.75萬元，其中：基本支出0.77萬元，占2.40%；項目支出31.98萬元，占97.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計32.75萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加32.75萬元，增長100%。主要變動原因是本單位是2022年才成立的新單位。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出32.75萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加32.75萬元，增長100%。主要變動原因是本單位是2022年才成立的新單位。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出32.75萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出32.75萬元，占100%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為32.75萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為31.98萬元，完成預算100%.

2.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）:支出決算為0.77萬元，完成預算100%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出0.77萬元，其中：

人員經費0.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。決算數小于預算數的主要原因是本單位是2022年中途成立的新單位，無2022年預算數據。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算100%。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。其中：

國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，眉山江口沉銀博物館機關運行經費支出0萬元。主要原因是本單位是2022年才成立的新單位，無2021年數據。

（二）政府采購支出情況

2022年，眉山江口沉銀博物館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，眉山江口沉銀博物館共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理情況。

本單位是2022年中途才成立的新單位，無2022年年初預算，所以無預算績效管理情況。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出：宣傳事務及其他一般公共服務支付。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表