眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心，辦公室電話：37610965。眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)和服務(wù)農(nóng)民工部門，擔(dān)負(fù)著農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出、農(nóng)村勞動力調(diào)查等工作，牽頭做好城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作。

（二）2025年工作重點(diǎn)

1.城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作；

2.農(nóng)民工服務(wù)保障工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2024年末勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心在職職工3人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員3人。退休職工1人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心收入預(yù)算總額為638184.68元，其中：財(cái)政撥款收入638184.68元。相應(yīng)安排支出預(yù)算638184.68元，其中：基本支出486384.68元，項(xiàng)目支出151800元。2025年眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心預(yù)算收支較2024年減少9.81萬元，其中：基本支出減少1.59萬元，原因是2025年減少職業(yè)年金單位部分預(yù)算；項(xiàng)目支出減少8.22萬元，原因是財(cái)政壓減項(xiàng)目支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于開展城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作、農(nóng)民工服務(wù)保障工作等。

基本支出486384.68元，是用于單位工作日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

日常公用經(jīng)費(fèi)79128.64，安排情況如下：差旅費(fèi)40000元，郵電費(fèi)14000元，辦公費(fèi)7000元，公務(wù)接待費(fèi)1900元，黨組織活動費(fèi)4128.64元，其他商品和服務(wù)支出12100元。

項(xiàng)目支出151800元，主要用于日常項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。包括眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心機(jī)關(guān)151800元：其中城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)121800元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出功能科目579773.63元，主要用于單位工作日常支出、城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與專項(xiàng)業(yè)務(wù)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出功能科目18542.61元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（四）住房保障支出功能科目39868.44元，主要用于住房公積金支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算支出金額0元，其中：辦公設(shè)備購置0元，購買服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作。2.完成城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作。3.完成全年所有點(diǎn)的調(diào)查工作等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心

2025年1月21日

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2025年情況的說明

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2025年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心無出國（境）計(jì)劃。與2024年預(yù)算持平，主要原因是無出國計(jì)劃。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2025年眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1900元，較2024年預(yù)算持平，主要原因是我中心加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，控制公務(wù)接待開支。

三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2024年預(yù)算下降0%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心

2025年1月21日