一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心，主任：車明輝，辦公室電話：37631291。眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心是眉山市彭山區水利局下屬事業單位，擔負著龔家堰擴建和水源地保護等工作。

（二）、2026年工作重點

1、加強學習，進一步提高履職能力。持續深入開展貫徹中央八項規定和黨的二十屆四中全全精神學習教育，深入學習領會習近平總書記關于加強黨的作風建設的重要論述，進一步加強相關的法律法規及業務知識學習，不斷提高管理水平，更好地履職盡責。

2、持續做好水庫標準化管理。我中心將持之以恒做好龔家堰水庫現場和日常運管工作；進一步提高水庫運行專業化管理水平，真正做到水庫標準化管理。

3、圓滿完成龔家堰水庫擴建工程竣工驗收。督促各方認真自查，做好迎接水利廳竣工驗收準備工作，確保順利通過竣工驗收，為龔家堰水庫擴建工程畫上一個圓滿的句號。

4、持續做好飲用水源保護和防汛抗旱。進一步加強已退出經果林范圍內的巡邏巡查，進一步加強龔家堰水庫水面和陸域水源保護巡查、保潔工作，繼續加大水源地保護宣傳力度，進一步做好龔家堰水庫水量調度，全力保障城市和農業用水。同時，扎實做好水庫防汛工作，確保安全度汛。

二、部門概況

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業單位1個，包括：。2025年末龔家堰水庫維護中心在職職工15人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員15人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心收入預算總額為3797122.45元，其中：財政撥款收入3797122.45元。相應安排支出預算3797122.45元，其中：基本支出2949522.45元，項目支出847600元。2026年眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心預算收支較2025年增加64.30萬元，其中：基本支出增加13.34萬元，原因是運轉經費增加；項目支出增加50.96萬元，原因是項目支出增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心預算安排支出主要用于龔家堰擴建項目建設和飲用水水源地保護工作等等。

基本支出2949522.45元，是用于水庫管理日常支出，包括人員工資、辦公費、維護費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費120000元，公務接待費10000元，公務用車運行維護費30000元，人員經費2556209.89元。

項目支出847600元，龔家堰水庫水源保護及監測經費與專項業務定額補助經費。包括龔家堰水庫水源保護及監測經費97600元、專項業務定額補助經費150000元、龔家堰水庫擴建項目510000元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目2949522.45元，主要用于辦公經費、人員經費。

（二）項目支出功能科目847600元，主要用于龔家堰擴建項目建設和飲用水水源地保護等工作。

五、政府采購情況

2026年政府采購預算支出金額97600元，其中：龔家堰水庫水源保護及監測經費97600元。

六、重點項目績效目標

無

七、國有資產占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

                                                                眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心

                                                                      2026年2月6日