眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

2026年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心，主任:徐軍，辦公室電話：（028）37611069。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心是主管城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的工作部門，擔(dān)負(fù)著農(nóng)村生活垃圾治理、村容村貌提升、重點領(lǐng)域重大活動環(huán)境治理等工作。

（二）2026年工作重點

1、扎實推進(jìn)環(huán)境治理。以開展“五美”鄉(xiāng)村建設(shè)為抓手，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展村莊環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”治理，持續(xù)推進(jìn)村莊清潔行動，大力改善農(nóng)村人居環(huán)境。

2、加快設(shè)施設(shè)備升級提升。掛圖作戰(zhàn)，倒排工期，加快推進(jìn)2025年度農(nóng)村生活垃圾收運處體系提升項目，按時保質(zhì)完成13處一體化移動壓縮站新（改）建，實現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾“地庫改壓縮、露天變封閉、異味全消除”的收運處模式。

3、提升城市精細(xì)化管理水平。堅持全域覆蓋，精細(xì)網(wǎng)格管理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門抓好城市衛(wèi)生秩序整治，做好違規(guī)占道經(jīng)營、機動車亂停亂放等行為整治，同時注重疏堵結(jié)合，在城區(qū)內(nèi)設(shè)置部分潮汐車位，規(guī)范攤販經(jīng)營區(qū)域和時間，理順街面秩序，滿足群眾生活需要，提升城市整體形象和品位檔次。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心單位2026年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，事業(yè)單位1個。2025年末彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心單位在職職工10人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員10人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2229089.36元，其中：財政撥款收入2229089.36元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2229089.36元，其中：社會保障和就業(yè)支出177,168.30元，衛(wèi)生健康支出60,838.78元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,847,578.72元，住房保障支出143,503.56元。2026年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心預(yù)算收支較2025年增加86146.31元，其中：基本支出增加86146.31元，原因是人員工資正常調(diào)整，社?；鶖?shù)調(diào)整等原因。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心單位預(yù)算安排支出主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境日常管理運行工作、農(nóng)村生活垃圾分類治理工作開展、全國文明城市國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理工作等。

基本支出2024089.36元，是用于眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心日常運行支出，包括辦公費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費20000元，郵電費20000元，維修（護(hù)）費5000元，勞務(wù)費20000元，委托業(yè)務(wù)費10000元，工會經(jīng)費44659.94元，生活補助317544.64元，其他交通費30000元，其他商品服務(wù)支出60981.14元，差旅費60000元。

項目支出205000元，主要用于國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理工作以及城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)管理工作。其中包括“雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理專項經(jīng)費105000元，專項業(yè)務(wù)定額補助經(jīng)費100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出功能科目177,168.30元，主要用于社會保障繳費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出功能科目60,838.78元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險和補充醫(yī)療補助支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目1,847,578.72元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)日常管理、 “雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理等工作。

（四）住房保障支出功能科目143,503.56元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2026年政府采購預(yù)算支出金額0元。

六、重點項目績效目

“雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理專項經(jīng)費：

1.該經(jīng)費主要用于全國文明城市、國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理工作：迎接全國文明城市點位復(fù)評工作；積極開展各類專項整治活動；積極推進(jìn)“單位社區(qū)共建”活動；根據(jù)實地點位測評標(biāo)準(zhǔn)，更新公益廣告牌。

2.完成全國文明城市、國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理方面指揮調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)、檢查評估等相關(guān)事務(wù)保障性工作。

專項業(yè)務(wù)定額補助經(jīng)費：

保證支出合理合規(guī)，按照財政流程合規(guī)執(zhí)行。保證城鄉(xiāng)事務(wù)管理正常運轉(zhuǎn)，日常事務(wù)工作正常推進(jìn)進(jìn)行，相關(guān)產(chǎn)出和效果能滿足需求。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

                                                                                                                                           2026年2月9日