一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心，主任：陳利軍，辦公室電話：028-37626307。眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心是主管機(jī)關(guān)后勤保障的工作部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)辦公用房、公務(wù)用車、節(jié)能減排等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作；會(huì)同相關(guān)部門開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用、調(diào)配、維修、登記等工作，建立信息化系統(tǒng)。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護(hù)和信息化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車采購(gòu)、配備、更新，會(huì)同相關(guān)單位做好車輛處置工作；承擔(dān)全區(qū)重大活動(dòng)的車輛調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護(hù)、社會(huì)治安綜合治理和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等社會(huì)事務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)食堂、區(qū)政府機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運(yùn)行工作，指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)食堂工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會(huì)議會(huì)場(chǎng)服務(wù)工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，包括：事業(yè)單位1個(gè)1。2022年末彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員7人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心收入預(yù)算總額為1694.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1694.28萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1694.28萬(wàn)元，其中：基本支出212.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1482.07萬(wàn)元。2023年眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算收支較2022年增加49.46萬(wàn)元，其中：基本支出增加10.81萬(wàn)元，原因是增加在職人員且工資調(diào)整；項(xiàng)目支出減少60.27萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車更新為新能源車，燃油費(fèi)及維修費(fèi)減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于日常辦公工作開(kāi)展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作開(kāi)展、公車運(yùn)行項(xiàng)目開(kāi)展、區(qū)委區(qū)政府食堂運(yùn)行項(xiàng)目開(kāi)展、集中辦公區(qū)后勤保障項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出212.21萬(wàn)元，是用于單位日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，接待費(fèi)0.35萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出1482.07萬(wàn)元，主要用于公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與區(qū)委區(qū)政府食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。包括彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心機(jī)關(guān)1482.07萬(wàn)元：其中公車運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事務(wù)中心勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)435萬(wàn)元、智匯公司勞務(wù)人員工資38.07萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、區(qū)委政府食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)455萬(wàn)元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

事業(yè)運(yùn)行功能科目1694.28萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)與區(qū)委政府食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

五、政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額843.25萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行120萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)363.25萬(wàn)元，區(qū)委政府食堂運(yùn)行360萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于保障全區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行工作。

區(qū)委區(qū)政府食堂運(yùn)行項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于保障區(qū)委區(qū)政府食堂運(yùn)行工作。2.完成食堂日常管理，保證了食堂的食品安全。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心及所屬事業(yè)單位共有車輛69輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專業(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心

2023年1月31日