一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心，辦公室電話：028-38526508。主要職能：擬定全區(qū)綜合交通發(fā)展中長期規(guī)劃，研究提出全區(qū)綜合交通發(fā)展的具體政策和配套措施，分析全區(qū)綜合交通發(fā)展形勢及難點(diǎn)問題，并提出對策建議。負(fù)責(zé)全區(qū)軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設(shè)項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)綜合交通建設(shè)項(xiàng)目的爭取及推進(jìn)工作等。

（二）2022年工作重點(diǎn)

1.進(jìn)一步優(yōu)化動(dòng)車車次。

2023年，在確保成貴客運(yùn)專線停靠班次25對50趟的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化早晚黃金時(shí)段車次停靠。一是會(huì)同有關(guān)單位繼續(xù)積極與成都鐵路局深入對接，深化路地聯(lián)系協(xié)作的長效機(jī)制，采取增加動(dòng)車開行列次、優(yōu)化動(dòng)車開行時(shí)間、探索試行通勤“月票制”等措施，不斷優(yōu)化動(dòng)車車次。二是繼續(xù)與成都車務(wù)段簽定動(dòng)車運(yùn)營合作補(bǔ)助協(xié)議，保障彭山北站動(dòng)車停靠車次不低于2022年，并不斷優(yōu)化早晚黃金時(shí)段車次停靠。三是積極向市交通運(yùn)輸局爭取動(dòng)車運(yùn)營、車次保障、運(yùn)營時(shí)段等方面向彭山傾斜。

2.繼續(xù)全面推進(jìn)尖子山航電工程建設(shè)。

配合政府相關(guān)部門，協(xié)調(diào)尖子山航電建設(shè)中的相關(guān)工作，確保尖子山航電工程建設(shè)早日完工并按期建成。

3.全面完成兩條鐵路的后期結(jié)算工作。

一是上清。將成昆鐵路擴(kuò)能改造項(xiàng)目和成綿樂客運(yùn)專線項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位。二是下清。與鐵路建設(shè)項(xiàng)目中涉及的街道、鎮(zhèn)，再次進(jìn)與鐵路方精準(zhǔn)鎖定鐵路建設(shè)中所涉及的各項(xiàng)費(fèi)用，力爭兩條鐵路建設(shè)項(xiàng)目資金全部撥付到位行資金鎖定確認(rèn)，完成與街道、鎮(zhèn)的項(xiàng)目資金結(jié)算。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。2022年末單位在職職工6人，其中：事業(yè)人員6人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心收入預(yù)算總額為9,259,629.53元，其中：財(cái)政撥款收入9,259,629.53元。相應(yīng)安排支出預(yù)算9,259,629.53元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出145742.42元，衛(wèi)生健康支出38185.61元，交通運(yùn)輸支出8,596766.42元，住房保障支出78196.08元。2023年眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心預(yù)算收支較2022年增加110,360.89元，其中：基本支出增加67,328.89元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加43,032.00元，原因是原鐵建辦人員的工資增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心預(yù)算安排支出主要用于成綿樂鐵路客運(yùn)專線動(dòng)車組租賃費(fèi)用開展、高鐵彭山北站增次運(yùn)營工作開展、綜交事務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展等。

基本支出847,435.11元，是用于綜交事務(wù)開展日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)847,435.11元，公用經(jīng)費(fèi)174,362.42元等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)40000.00元，培訓(xùn)費(fèi)1000.00，差旅費(fèi)70,000.00，公務(wù)接待費(fèi)3600.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)33418.38元，福利費(fèi)8325.66元，其他商品和服務(wù)支出8018.38元。

項(xiàng)目支出8,237,832.00元，主要用于成綿樂鐵路客運(yùn)專線動(dòng)車組租賃經(jīng)費(fèi)與高鐵彭山北站增次運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。其中成綿樂鐵路客運(yùn)專線動(dòng)車組租賃經(jīng)費(fèi)2,614,800.00元、高鐵彭山北站增次運(yùn)營經(jīng)費(fèi)5,000,000.00元、綜交事務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)440,000.00元、 鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，原鐵建辦人員經(jīng)費(fèi)153,032.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目102,1797.53元，主要是工資福利支出847,255.11元，商品和服務(wù)支出174,362.42元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180.00元。

（二）項(xiàng)目支出功能科目8,237,832.00元，主要用于成綿樂鐵路客運(yùn)專線動(dòng)車組租賃經(jīng)費(fèi)2,614,800.00元、高鐵彭山北站增次運(yùn)營經(jīng)費(fèi)5,000,000.00元、綜交事務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)440,000.00元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元、原鐵建辦人員經(jīng)費(fèi)153,032.00元。

五、政府采購情況

2023年無政府采購預(yù)算支出。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

（一）成綿樂鐵路客運(yùn)專線動(dòng)車組租賃費(fèi)用

該經(jīng)費(fèi)專門用于成綿樂鐵路客運(yùn)專線動(dòng)車組租賃費(fèi)用。

（二）高鐵彭山北站增次運(yùn)營專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于增加動(dòng)車車次工作。

2.優(yōu)化彭山北站停靠車次等。

（三）綜交事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于綜合交通項(xiàng)目推進(jìn)工作。

2.完成重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)工作。

3.完成全年綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)工作等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心共有車輛0輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

3.項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心

2023年2月2日