2023年度

四川彭山經開區管委會

部門預算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、“三公”經費情況說明

六、政府采購情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：四川彭山經濟開發區管理委員會，書記：張瑾，主任：張仕兵，辦公室電話：37636177。

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

2.負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

3.負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

4.負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

5.依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

6.負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

7.負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

8.負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

9.負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

10.完成市委、市政府，區委、區政府交辦的其他任務。

（二）2023年工作重點

1.持之以恒抓黨建促發展；

2.持之以恒延鏈補鏈招商；

3.持之以恒攻堅重點項目；

4.持之以恒壯大主導產業；

5.持之以恒筑牢發展底線；

6.持之以恒提升服務承載。

二、部門概況

四川彭山經濟開發區管理委員會2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2022年末在職職工28人，其中：行政人員15人，事業人員13人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年四川彭山經濟開發區管理委員會收入預算總額為86,719,941.85元，其中：財政撥款收入86,719,941.85元。相應安排支出預算86,719,941.85元，其中：一般公共服務支出5,939,941.85元，節能環保支出660,000.00元，城鄉社區支出80,000,000.00元，農林水支出120,000.00元。2023年四川彭山經濟開發區管理委員會預算收支較2022年減少32,164,975.53元，其中：基本支出增加805,024.47元，原因是有人員編制調出及工資調標；項目支出減少32,970,000.00萬元，原因是預算項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

四川彭山經濟開發區管理委員會預算安排支出主要用于保障園區正常運轉的日常支出；鄉村振興及雙創鞏固項目開展；招商引資工作開展及工投公司注冊資金等。

基本支出5,939,941.85元，是用于保障園區正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、培訓費、等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公經費200,000.00元，工資福利支出費4,989,479.95元，工會經費39,114.96元，印刷費5,000.00元，福利費39,571.98元，其他交通費132,120.00元，差旅費320,000.00元，郵電費55,000.00元。培訓費5,000.00元，公務接待費10,000元，其他商品和服務支出139,114.96元，獨子費540元，維修（護）費5,000.00元。

項目支出80,780,000.00元，主要用于鄉村振興及雙創鞏固項目開展120,000.00元；園區定額補助80,000,000.00元；上年結轉的省級生態環保經費660,000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出5,939,941.85元，主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（二）城鄉社區支出80,000,000.00元，主要用于保障園區正常運行、建設、發展及工投公司注冊資金等。

（三）農林水支出120,000.00元，主要用于鄉村振興及雙創鞏固項目開展等。

五．“三公”經費情況說明

四川彭山經濟開發區管理委員會財政撥款“三公”經費預算2023年情況如下：

1、因公出國（境）經費

無

2、公務接待費

2023年四川彭山經濟開發區管理委員會安排公務接待費預算10,000.00元，與2022年預算一致。

3、公務用車購置及運行維護費

無

六、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額13,832,000.00元，其中：辦公設備購置32,000.00元，A區及Ｂ區環保管家服務1,200,000.00元，A區及Ｂ區安全管家服務1,200,000.00元，污泥處置服務3,000,000.00元，事故廢水處理池建設服務3,900,000.00元，人工濕地委托運行維護（2年）服務費2,400,000.00元，園區環境監測800,000.00元，省級循環化改造試點示范園區及省“5+1”重點特色園區服務1,300,000.00元。

七、重點項目績效目標

1、園區定額補助經費：

該經費專門用于園區招商引資，信訪、規劃建設、經濟發展、應急管理等，確保園區日常運行及后勤保障工作。

2、鄉村振興及雙創鞏固工作經費

該經費專門用于鄉村振興及雙創鞏固工作。

八、 國有資產占有使用說明

無

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

四川彭山經濟開發區管理委員會

2023年1月28日