一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區信訪局，局長：馮雅琴，辦公室電話：37611781。眉山市彭山區信訪局是主管全區信訪工作的工作部門，擔負著全區信訪維穩等工作。

（二）2023年工作重點

1、積極協調化解矛盾糾紛，切實減少信訪問題，負責接待人民群眾來信來訪，交辦、轉送、督辦來信來訪事項，調查核實，協調處理來訪問題或矛盾糾紛，完成領導交辦事項。

2、繼續開展信訪業務大練兵活動，探索建立信訪業務能力提升考評機制；

3、著眼能力提升，開展信訪問題大化解活動，探索建立信訪事項辦理防錯糾錯制度；

4、推進改革創新，開展信訪干部大包干活動，探索建立信訪案件跟蹤服務機制。

二、部門概況

眉山市彭山區信訪局單位2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2022年末信訪局單位在職職工15人，其中：行政人員6人，行政工勤1人，事業人員8人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區信訪局收入預算總額為4056180.26元，其中：財政撥款收入4056180.26元。相應安排支出預算4056180.26元，其中：一般公共服務支出3348772.78元，社會保障和就業支出358352.67元，衛生健康支出104326.85元，農林水支出50000元，住房保障支出194727.96元。2023年眉山市彭山區信訪局預算收支較2022年增加344379.26元，其中：項目支出減少49200元，基本支出增加373579.26元，項目減少原因是解決信訪案件減少，基本支出增加原因是預算了基礎績效獎。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區信訪局預算安排支出主要用于人員工資福利支出、日常工作開展、信訪維穩工作支出、雙創工作支出等。

基本支出2667380.26元，是用于人員工資福利及機關日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費65000元，、其他商品和服務支出88731.48元、 郵電費54000元，差旅費108000元。公務接待費12000元、工會經費19931.48元，福利費20086.5元。

項目支出1388800元，主要用于電頻網絡維護費28800元、信訪維穩經費1220000元、駐京、駐蓉信訪工作經費90000元、鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目3348772.78元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：信訪維穩工作、三創工作、扶貧工作、電頻網絡維護等。

（二）社會保障和就業支出功能科目358352.67元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險。

（三）衛生健康支出功能科目104326.85元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出功能科目194727.96元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

信訪維穩工作經費：

該經費用于全區信訪維穩工作，解決突出信訪案件40余件；協調信訪案件100余次。

鄉村振興及雙創工作經費：

該經費用于制定雙創宣傳專欄4期，群眾知曉率、支持率、滿意率95%，舉辦宣傳活動4場、制作宣傳標語6幅、制作發放宣傳品2萬余份、到聯系村參與鄉村治理工作3次、走訪聯系群眾40余戶。

駐京、駐蓉工作經費

該經費用于在重大節日、重大敏感節點到省到京值班值守20余次。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區信訪局無公車，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區信訪局

2022年2月11日