一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱(chēng)：眉山市彭山區(qū)檔案館（黨史和地方志編纂中心），館長(zhǎng)：辜欣，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區(qū)檔案館是主管全區(qū)檔案和史志的工作部門(mén)，擔(dān)負(fù)著檔案和史志法律法規(guī)宣傳、檔案和史志資料接收征集、查閱利用和保管保護(hù)、匯編檔案史料、整理編纂?yún)^(qū)志資料長(zhǎng)編、相關(guān)成果和課題研究等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

史志：一是保質(zhì)保量完成《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄（2022）》《彭山年鑒（2023）》及其簡(jiǎn)本編纂工作；完成《彭山區(qū)志（2001—2020）》的大事記、建置沿革、自然環(huán)境、人物、附錄等篇章的初稿編纂。二是按時(shí)完成《中共眉山市委執(zhí)政實(shí)錄（2022）》《中國(guó)地方志年鑒（2023）》《四川年鑒（2023）》《眉山年鑒（2023）》《四川省地方志發(fā)展報(bào)告（2022）》彭山區(qū)資料的編寫(xiě)與報(bào)送。三是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）志和村志的編纂，2023年底完成1部鄉(xiāng)鎮(zhèn)志的編纂出版任務(wù)，其余鎮(zhèn)（街道）志按照工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，積極對(duì)接方志出版社和省地方志辦，爭(zhēng)取《江口鎮(zhèn)志》早日作為全國(guó)名鎮(zhèn)志公開(kāi)出版發(fā)行。四是做好黨史地方志館的布展設(shè)計(jì)，打造全市精品黨史地方志陣地。五是用好地域特色文化，主動(dòng)挖掘彭山地情資料，開(kāi)展好“史志七進(jìn)+”工作，用活史志資源、講好彭山故事、傳承好彭山文化。六是繼續(xù)開(kāi)展全國(guó)各地精品志書(shū)、年鑒及各類(lèi)舊志、文獻(xiàn)的搜集工作。

檔案：持續(xù)做好檔案收集、整理、組卷、歸檔、保管和開(kāi)發(fā)利用工作。積極做好新館規(guī)范化建設(shè)工作。完成搬館系列工作。提升業(yè)務(wù)水平。采用“線下+線上”培訓(xùn)，“請(qǐng)進(jìn)來(lái)+走出去”學(xué)習(xí)等方式開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)。繼續(xù)開(kāi)展日常工作。積極開(kāi)展“6.9”檔案日系列活動(dòng)，加大《檔案法》宣傳力度。開(kāi)展29個(gè)立檔單位檔案執(zhí)法檢查工作。開(kāi)展疫情防控、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神檔案整理指導(dǎo)和接收進(jìn)館工作。

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)檔案館2023年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參公事業(yè)單位1個(gè)。2022年末在職職工9人，退休18人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)檔案館收入預(yù)算總額為3250647.64元，其中：財(cái)政撥款收入3250647.64元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3250647.64元，其中：一般公共服務(wù)支出2777279.5元，社會(huì)保障和就業(yè)支出233355.99元，衛(wèi)生健康支出64709.23元，住房保障支出125302.92元，農(nóng)林水支出50000元。2023年眉山市彭山區(qū)檔案館預(yù)算收支較2022年增加773910.77萬(wàn)元，其中：基本支出增加1108910.77元，原因是人員增加、基礎(chǔ)績(jī)效納入工資等；項(xiàng)目支出減少335000元，原因是嘉慶版《彭山縣志》印刷出版工作已完成等。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)檔案館預(yù)算安排支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)展、檔案館新館搬遷、區(qū)志編纂、檔案數(shù)字化管理、館務(wù)事務(wù)工作、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”等工作開(kāi)展。

基本支出1942647.64元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、基礎(chǔ)績(jī)效、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)30000元，印刷費(fèi)20000元，郵電費(fèi)22000元，差旅費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)1900元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13246.74元，福利費(fèi)13279.14元，其他交通費(fèi)用64800元，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13246.74元，其他商品和服務(wù)支出131100元。

項(xiàng)目支出1308000元，主要用于館務(wù)事務(wù)、檔案館新館搬遷、 檔案數(shù)字化管理、區(qū)志編纂工作、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作。其中：館務(wù)事務(wù)經(jīng)費(fèi)768000元， 新館開(kāi)辦費(fèi)300000元，檔案數(shù)字化管理80000元，區(qū)志編纂工作經(jīng)費(fèi)110000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出2777279.5元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)與檔案、史志工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出233355.99元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出64709.23元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出125302.92元，主要用于人員住房公積金經(jīng)費(fèi)。

（五）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額131100元，其中：高速?gòu)?fù)印機(jī)設(shè)備購(gòu)置35000元，觸控一體機(jī)購(gòu)置46500元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)購(gòu)置49600元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

檔案數(shù)字化管理經(jīng)費(fèi)80000元：該經(jīng)費(fèi)對(duì)新購(gòu)買(mǎi)珍藏檔案、史志書(shū)籍?dāng)?shù)字化以及購(gòu)買(mǎi)檔案數(shù)字化管理軟件等。

館務(wù)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)768000元：該經(jīng)費(fèi)用于完成《彭山年鑒》印刷出版；收集購(gòu)買(mǎi)全國(guó)舊志、地方志書(shū)籍；《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄》印刷；開(kāi)展民國(guó)和其他珍貴檔案的收集整理；檔案保管保護(hù)，確保館藏檔案安全；做好檔案查閱利用服務(wù)工作；做好檔案整理、移交、接收、管理、保管工作；開(kāi)展檔案專(zhuān)題編研工作等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

無(wú)

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)檔案館

2023年2月6日