一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會。主任：木宗鋒，辦公室電話：37623686。眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會主要從事彭祖山風景區旅游綜合開發建設監管、長壽村旅游小鎮二期安置區建設、水郡未來城項目推進工作。

（二）2023年工作重點

1、結合區委《貫徹落實中共眉山市彭山區委關于深入貫徹習近平總書記來川視察重要指示精神傳承三蘇文脈弘揚優秀傳統文化堅定文化自信的決定責任分工方案》（眉彭委辦﹝2022﹞ 106號）文件精神，持續推動習近平總書記來川視察重要指示精神及黨的二十大精神走深走實、定人定責，聚焦管委會主責主業，全力以赴、持續用力，推動《決定》方案內容落地落實。

2、彭祖仙山景區：申請解決景區項目建設用37.14畝土地指標事項。啟動景區內自駕車營地及配套項目建設。爭取地方政府債券資金，啟動貓貓溝旅游基礎配套設施項目。督導環融公司對彭祖山景區做好業態提升，提高游客量；同時加強景區運維管理，提升服務質量。

3、水郡未來城項目:全面完成“保交房，保穩定”工作目標任務。

4、江口古街歷史建筑保護修繕項目:全力以赴推進江口古街歷史建筑保護修繕項目建設，力爭于2023年6月底前全面完成該項目建設任務。

5、蜀郡東岸項目:協調、配合相關單位，完成蜀郡東岸項目整合優化方案工作，待國家林草局審批后啟動該項目建設工作。

6、江口沉銀博物館項目：用好債券資金，完成江口沉銀博物館主體建設和場地回填，完成外裝、內裝、總坪及景觀設計招標和施工招標，完成博物館展際設計方案征集和設計招標。啟動展陳工作。

二、部門概況

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2022年末在職職工13人，其中：行政人員5人，事業人員5人。臨聘人員3人，退休人員0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會收入預算總額為1982138.85元，其中：財政撥款收入1982138.85元。相應安排支出預算1982138.85元，其中：一般公共服務支出1658035.74元，社會保障和就業支出152811.07元，衛生健康支出40763.76元，住房保障支出80528.28元，農林水支出50000元。2022年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算收支較2022年減少1555042.72元，其中：基本支出增加411797.28元，原因是2023年增加了基礎績效獎；項目支出減少196684元，原因是長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、項目推進經費項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費項目開展。

基本支出1302138.85元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000元，咨詢費3000元，差旅費72000元，會議費5000元，培訓費3000元，公務接待費8000元，工會經費8657.86元，勞務費4000元，福利費9332.82元，其他交通費用6000元，其他商品和服務支出23657.86元。

項目支出680000元，主要用于項目推進項目、脫貧攻堅及“雙創”鞏固項目。其中：項目推進項目630000元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固項目50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1658035.74元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出152811.07元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出40763.76元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出80528.28元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

五、政府采購情況

2023年無政府采購預算支出。

六、重點項目績效目標

項目推進經費630000元：用于江口古鎮、江口水鎮、沉銀博物館、彭祖山建設及蜀郡東岸項目開展經費。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元：用于聯系村和聯系群眾幫扶工作，用于全國文明城市鞏固提升工作。

完成江口古鎮、江口水鎮、沉銀博物館、彭祖山建設及蜀郡東岸項目開展工作。完成聯系村和聯系群眾幫扶工作，全國文明城市鞏固提升工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會

2023年2月3日