一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（1）承擔擬訂博物館發展規劃并組織實施；統籌推進項目建設工作。

（2）負責藏品陳列展覽計劃并組織實施，負責博物館開放區域的組織接待及管理，負責博物館安全保衛工作。

（3）承擔江口沉銀遺址文物及藏品的鑒定、評估和定級工作；承擔館藏文物登記、修繕、保護、管理和研究。

（4）承擔博物館社會教育與服務工作，開展宣傳教育、對外交流、運營推廣合作等工作。

（5）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、便民服務等工作。

（6）完成上級交辦的其他任務。

（二）2023年工作重點

1.高水平完成展陳大綱編制。力爭5月完成展陳大綱終稿審核驗收工作，賡即開展博物館展陳設計方案征集工作。

2.高質量快速推進項目建設。本年度完成投資1億元，主要完成博物館外立面裝修工程、內裝工程、總坪及景觀工程、場地回填、展陳設計方案及展陳設計與施工招標等工作。

3.高品質推動宣傳運營工作。開通江口沉銀博物館官網、微博、微信公眾號、短視頻等新媒體賬號，完成博物館商標注冊工作，開發以江口沉銀為主題的系列文創產品、科普讀物、文藝作品。

4.高標準建設專家人才隊伍。組建一支實踐經驗豐富、學術水平高的專家顧問團隊，發揮好專家庫的智囊作用，深入指導博物館的建設發展。積極與省博、成博對接，常態化開展人才外派學習交流，經常性開展系統培訓，打造高素質文博人才隊伍。

二、部門概況

眉山江口沉銀博物館2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2022年末在職職工3人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員3人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山江口沉銀博物館收入預算總額為1049259.91元，其中：財政撥款收入1049259.91元。相應安排支出預算1049259.91元，其中：社會保障和就業支出76833.12元，衛生健康支出19047.88元，住房保障支出43161.88元，文化旅游體育與傳媒支出910217.03元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山江口沉銀博物館預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、博物館運行經費。

基本支出549259.91元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10000元，印刷費5000元，差旅費40000元，公務接待費5000元，工會經費4057元，福利費4203.78元，其他商品和服務支出19057元。

項目支出500000元，主要用于江口沉銀博物館運行經費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出910217.03元，主要用于機構正常運轉的日常支出及江口沉銀博物館運行。

（二）社會保障和就業支出76833.12元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出19047.88元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出43161.88元，主要用于人員住房公積金經費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

江口沉銀博物館運行500000元。主要包含博物館logo設計、商標注冊、微博、微信、短視頻平臺的創建、運營、文案、視頻設計、線上線下展板設計與投放等。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山江口沉銀博物館共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山江口沉銀博物館

2023年2月2日