一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局，局長：羅海波，辦公室電話：028-37625719。眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局是主管全城區(qū)的市容市貌及環(huán)境衛(wèi)生管理的工作部門。

（二）2023年工作重點

習近平總書記在黨的二十大報告中指出：堅持人民城市人民建，人民城市人民管，打造宜居、韌性、智慧城市。2023年是深入學習貫徹黨的二十大精神開局之年，是推進綜合執(zhí)法改革攻堅之年，是深化城市精細化管理之年，執(zhí)法局黨組將堅決落實省、市、區(qū)決策部署，提高政治站位、準確把握城市發(fā)展變化，堅持以城市更安全、更干凈、更有序、更高效便捷、人民更滿意為目標，確保各項工作更加出彩。

1.探索“城市運行一網(wǎng)統(tǒng)管”。城市管理從網(wǎng)格化管理到多網(wǎng)融合的社會治理再到城市運行一網(wǎng)統(tǒng)管。一是推動多元主體協(xié)同共治，激發(fā)社會、公眾的參與熱情，鼓勵大家積極建言獻策，加強部門協(xié)作，合力解決城市運行中的頑癥痼疾，提高群眾獲得感、幸福感與安全感。二是兼顧解決城市運行突出問題與城市發(fā)展長遠目標。三是依托信息技術手段的不斷創(chuàng)新，提高城市治理的精細化水平，強化綜合治理、系統(tǒng)治理、源頭治理。

2.持續(xù)開展各類專項整治行動。

（1）繼續(xù)推進“藍頂子”違建拆除工作。按“藍頂子”拆改工作計劃對鳳鳴街道、觀音街道進行風貌整治暨“藍頂子”拆改面積30000㎡。其中，對鳳鳴街道城東社區(qū)風貌整治暨“藍頂子”拆改面積約8000㎡，城中社區(qū)“藍頂子”拆改面積約7000㎡，小計15000㎡；觀音街道蔡山社區(qū)一、三、四、五組“藍頂子”拆改面積約15000㎡。

（2）繼續(xù)推進大氣污染防治工作。一是從嚴實施道路揚塵治理實行每日早上7:30至夜間12:00，“人停車不停”輪班作業(yè)、跟班監(jiān)督的勤務模式，在“四清掃、六沖洗、六噴霧”作業(yè)模式的基礎上，對重點區(qū)域實行巡回灑水噴霧降塵作業(yè)和核心點位“專車保障”噴霧降塵模式。二是全面加強餐飲油煙管控。加大巡查力度，實現(xiàn)每季度全覆蓋檢查，重點區(qū)域重點檢查，對油煙凈化裝置未安裝和未正常使用，責令停業(yè)整頓。對占道經(jīng)營夜宵、露天燒烤及使用煤炭等高污染燃料的餐飲實行“零容忍”，堅決予以取締。三是嚴格貨運車輛審批（備案）管理。對各類入城貨運車輛嚴格依規(guī)辦理入城證件，入城車輛必須嚴格按照審批線路行駛,采用“全密閉”運輸，嚴禁拋灑滴漏污染環(huán)境。四是結合網(wǎng)格監(jiān)管巡查，常態(tài)化開展城區(qū)及周邊禁燒巡查，加大巡查力度，開展禁止燃放煙花爆竹勸導宣傳、祭祀燒紙和焚燒枯枝落葉雜草、生活（環(huán)衛(wèi)）垃圾、建筑裝飾廢棄物等以及其他產(chǎn)生煙塵和惡臭氣體的物質、禁止露天燒烤、禁止露天煙熏臘肉，嚴防嚴控秸稈焚燒，形成橫向到邊，縱向到底的嚴密監(jiān)管網(wǎng)絡。五是啟動定人、定點、定時、定責、定量的“五定”工作措施。安排執(zhí)法人員24小時輪崗全覆蓋勤務模式，全天候設卡對貨運車輛污染環(huán)境，餐飲油煙擾民，“五燒”等城市管理難點、熱點問題進行破解，繼續(xù)推行“馬路辦公”直面問題，快速反應嚴格執(zhí)法。

3.繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革。加強與鎮(zhèn)（街道）的對接，做好下沉人員的目標考核、人員管理等相關工作，承接涉改的綜合行政執(zhí)法相對集劃轉事項，同步完善配套的協(xié)作機制建設。

4.打造多樣化城市智能系統(tǒng)平臺。按照四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳最新印發(fā)的《關于加快推進全省城市運行管理服務平臺建設的通知》（川建督發(fā)〔2022〕239號）文件要求，2023年年底前，地級市基本建成城市運行管理服務平臺，2025年年底前實現(xiàn)18個地級市平臺對所轄縣（市、區(qū)）城市運行管理服務全覆蓋。以實現(xiàn)城市運行管理“一網(wǎng)統(tǒng)管”為目標，按照系統(tǒng)整合的工作思路，垃圾分類、公廁管理、垃圾處理、垃圾運輸、占道擺攤、戶外廣告、餐飲油煙等城市運行管理相關專業(yè)智能化應用系統(tǒng)，及時將相關專業(yè)智能化應用系統(tǒng)接入城市運行管理服務平臺，實現(xiàn)信息共享和業(yè)務協(xié)同，不斷提升專業(yè)領域的城市治理水平。

5.繼續(xù)改善人居環(huán)境。1、繼續(xù)推行城市公園社會化服務管理，不斷提升彭山公園城市建設、管理品質水平。2、提檔升級設置機動車中心隔離護欄。全面提檔升級彭祖大道、迎賓大道等城市道路機非隔離護欄和機動車中間隔離護欄。3、繼續(xù)推行生活垃圾分類工作。按照《眉山市彭山區(qū)城區(qū)生活垃圾分類和處置工作實施方案》，確保2022年底實現(xiàn)試點片區(qū)全覆蓋，2023年底城區(qū)全覆蓋。4.設置流動攤點疏導點。擬在仁和城邦、希望城、置信麗都商圈和觀音街道費山路等處，增加占道設置應季水果、蔬菜、小商品等疏導點，用于疏導占道經(jīng)營流動攤販緩解疫情帶來的就業(yè)壓力。

6.新建生活垃圾綜合預處理中心。1.新建兩條日處理壓縮生活垃圾400噸的生產(chǎn)線（處理量共800噸/日）；建設兩條日處理100—200噸的普通工業(yè)固體廢棄物壓縮、初分解分類流水線；建設一條生活垃圾分揀和大件垃圾拆解流水線；建設兩套日處理500噸生活垃圾的壓縮設備生產(chǎn)線，并按生態(tài)環(huán)境標準要求建設帶負壓車間操作和全套站內污水處理設備設施的多功能中型Ⅲ站。2、建設一套日處理10—20噸的建筑垃圾（含建筑裝修裝飾垃圾）分揀、分解、粉碎、運輸設備設施等。3、按照環(huán)保要求，利用鳳鳴、觀音、謝家、江口、公義、黃豐等鎮(zhèn)、街道現(xiàn)有垃圾地庫，更新升級4-6座新型環(huán)保的后壓式一體化垃圾處置中心，與區(qū)級垃圾綜合預處理中心形成合力。4、按有關標準和要求，采購垃圾運輸、處置特種車輛、設備等配套設施。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個（綜合行政執(zhí)法局），事業(yè)單位2個(城市管理監(jiān)察大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所)。2023年末眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職職工121人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業(yè)人員114人。退休職工27人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局單位收入預算總額為86515074.07元，其中：一般公共預算撥款收入85715074.07元，上年結轉800000元。相應安排支出預算86515074.07元，其中：社會保障和就業(yè)支出2869084.09元，衛(wèi)生健康支出842516.97元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出81214568.44元，農(nóng)林水支出40000元，住房保障支出1548904.57元。2023年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局單位預算收支較2022年增加1535.91萬元，其中：基本支出增加479.89萬元，原因是人員經(jīng)費增加；項目支出增加1056.01萬元，原因是環(huán)衛(wèi)市場化項目經(jīng)費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局預算安排支出主要用于保障局機關正常運行、完成日常工作任務，完成我區(qū)主建成區(qū)的市容市貌監(jiān)管、維護，全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)管理工作，全成全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化作業(yè)運作項目、五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務管理項目、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目工作，完成全區(qū)生活垃圾無害化處理、城區(qū)餐廚垃圾無害化處理等城市管理日常工作開展。

基本支出20427452.07元，用于人員支出和公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費826200元，郵電費85000元,水費10000元,電費40000元,租賃費30000元,培訓費10000元，公務接待費15000元， 維修（護）費50000元，差旅費750000元,其他交通費用63960元,物業(yè)管理費5000元,勞務費300000元,其他資本性支出(辦公設備購置)費28800元，其他商品和服務支出1062597.86元。

項目支出66087622元， 主要用于城市綜合管理包干經(jīng)費2400000元，城市協(xié)管人員包干經(jīng)費3503522元,生活垃圾焚燒處理經(jīng)費3525900元，環(huán)衛(wèi)市場化項目經(jīng)費44770000元,五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務管理項目經(jīng)費7085200元,彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目經(jīng)費1800000元, 鳳鳴公園社會化管理服務項目經(jīng)費163000元，城區(qū)“藍頂子”違建拆改項目經(jīng)費2000000元，鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)專項經(jīng)費40000元,2022年第一批省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展專項資金800000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)2869084.09元，主要用于機關和事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生842516.97元，主要用于機關和事業(yè)單位工作人員醫(yī)療保險支出。

（三）住房保障支出1548904.57元，主要用于機關和事業(yè)單位工作人員住房公積金支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出81214568.44元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；環(huán)衛(wèi)市場化服務管理；五湖四海生態(tài)綠地公園、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務，鳳鳴公園社會化管理服務，城區(qū)“藍頂子”違建拆改。

（五）農(nóng)林水支出40000元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作、脫貧攻堅、聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)及“雙創(chuàng)”工作等支出 。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額54957000元，其中：辦公設備購置28800元，環(huán)衛(wèi)市場化運作政府購買服務44770000元,彭溪河公園、城南濕地公園社會化管理服務1800000元，鳳鳴公園社會化管理服務163000元,五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務7085200元,執(zhí)法車輛保養(yǎng)服務310000元,其他800000元。

六、重點項目績效目標

（一）城市協(xié)管人員包干經(jīng)費：3503522元

該經(jīng)費用于進一步加強城區(qū)市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生巡查監(jiān)管力度，彌補城市管理一線執(zhí)法人員的不足，保障城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的正常開展。

（二）環(huán)衛(wèi)市場化運作政府購買服務經(jīng)費項目：44770000元

該經(jīng)費用于環(huán)衛(wèi)市場化工作，確保城區(qū)垃圾清掃、保潔、降塵，全區(qū)每天230余噸生活垃圾轉運壓縮處理，美化城市，提高城市環(huán)境衛(wèi)生品質，確保一個優(yōu)美的人居環(huán)境。

（三）城市綜合管理包干經(jīng)費：2400000元

該經(jīng)費用于城市綜合管理、執(zhí)法工作正常運行：保障全區(qū)部分市政設備設施采購、更新、維修維護管理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處置等工作所需經(jīng)費支出

（四）五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務管理項目經(jīng)費：7085200元

該經(jīng)費用于對我區(qū)五湖四海生態(tài)綠地公園進行專業(yè)管理和維護工作，給市民創(chuàng)造一個良好的休閑環(huán)境，提升市民的幸福感、獲得感。

（五）彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目經(jīng)費：1800000元

該經(jīng)費用于對我區(qū)彭溪河、城南濕地公園進行專業(yè)管理和維護工作，給市民創(chuàng)造一個良好的休閑環(huán)境，提升市民的幸福感、獲得感。

（六）生活垃圾焚燒處理經(jīng)費：3525900元

該經(jīng)費用于全區(qū)生活垃圾無害化焚燒處理。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局及所屬事業(yè)單位共有車輛95輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2023年2月6日