一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心，主任：梅智勇，辦公室電話：37611128。眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心是主管負責全區勞務開發和服務農民工工作的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查等工作，協助做好城鄉居民人均可支配收入統計調查工作。

（二）2023年工作重點

1、城鎮居民可支配收入調查；

2、農民工服務保障工作。

二、部門概況

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2020年末勞務開發暨農民工服務中心在職職工3人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員3人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心收入預算總額為737860.54元，其中：財政撥款收入737860.54元。相應安排支出預算737860.54元，其中：基本支出503860.54元，項目支出234000元。2023年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心預算收支較2022年增加13.55萬元，其中：基本支出增加15.15萬元，原因是人員經費增加；項目支出減少1.6萬元，原因是財政預算壓減項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心預算安排支出主要用于城鎮居民可支配收入調查工作開展、農民工服務保障工作開展等。

基本支出503860.54元，是用于單位工作日常支出，包括人員經費和日常公用經費。

日常公用經費安排情況如下：辦公費9100元，公務接待費1900元，福利費4179.84元，郵電費15000元，工會經費4012.48元，差旅費40000元，培訓費8000元，其他商品和服務支出4012.48元，辦公設備購置1000元。

項目支出234000元，主要用于日常項目工作經費支出。包括眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心機關234000元：其中城鎮居民可支配收入調查工作經費170000元、農民工服務保障工作經費64000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出支出功能功能科目12204.8元，主要用于工會經費、福利費和黨組織活動經費支出。

（二）社會保障和就業支出功能科目665874.27元，主要用于單位工作日常支出、城鎮居民可支配收入調查工作項目與農民工服務保障工作項目經費。

（三）衛生健康支出功能科目21325.55元，主要用于醫療保險費用支出。

（四）住房保障支出功能科目38455.92元，主要用于住房公積金支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額1000元，其中：碎紙機1臺1000元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

城鎮居民可支配收入調查工作經費：

1.該經費專門用于城鎮居民可支配收入調查工作。2.完成城鎮居民可支配收入調查工作。3.完成全年所有點的調查工作等。

農民工服務保障工作項目：

1.保障農民工合法權益。2.宣傳全區農民工政策等工作。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心

2023年2月7日

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心

財政撥款“三公”經費預算2023年情況的說明

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心財政撥款“三公”經費預算2023年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2023年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心無出國（境）計劃。與2022年預算持平，主要原因是無出國計劃。

二、公務接待費

2023年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心安排公務接待費預算1900元，較2022年預算下降5%，主要原因是我中心加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2023年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2022年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心2023年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心

2023年2月7日