一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心，辦公室電話：（028）37611069。眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，擔負著農村生活垃圾治理、村容村貌提升、鐵路沿線治理等工作。

（二）2023年工作重點

1.全區農村生活垃圾分類管理工作；

2.鐵路沿線環境整治工作；

3.全區農村人居環境優、差村（社區）的評選工作；

4.全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理工作。

二、部門概況

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，為事業單位。2022年末眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心在職職工8人，其中：事業人員8人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心收入預算總額為5979983.89元，其中：財政撥款收入5979983.89元。相應安排支出預算5979983.89元，其中：社會保障和就業支出190394.85元，衛生健康支出52343.74元，城鄉社區支出5582245.3元，農林水支出40000元，住房保障支出115000元。2023年眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心預算收支較2022年減少18921633.39元，其中：基本支出增加597223.98元，原因是人員增加；項目支出減少19518857.37元，原因是項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心單位預算安排支出主要用于農村生活垃圾分類工作開展、鐵路沿線環境整治工作、全區農村人居環境優、差村（社區）的評選工作、全國文明城市國家衛生城市常態長效管理工作等。

基本支出1429983.89元，是用于眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，水費1000元，電費1200元，郵電費30000元，維修（護）費20000元，會議費3000元，培訓費5000元，公務接待費4800元，工會經費30154.12元，福利費10465.14元，其他交通費20000元，其他商品服務支出40154.12元，差旅費50000元。

項目支出4550000元，主要用于農村生活垃圾分類工作開展和村容村貌提升工作。包括城鄉環境事務管理經費310000元，全區農村生活垃圾分類管理經費1200000元，鄉鎮、農村人居環境評選獎勵經費1000000元，鄉村振興及“雙創”專項經費40000元，重點領域、重大活動環境整治經費1000000元，“雙創”長效常態管理專項經費1000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目190394.85元，主要用于社會保障繳費支出。

（二）衛生健康支出功能科目52343.74元，主要用于事業單位醫療保險和公務員醫療補助支出。

（三）城鄉社區支出功能科目5582245.30元，主要用于城鄉環境事務管理，全區農村生活垃圾分類管理經費，全區農村人居環境優、差村（社區）的評選年終獎勵，鄉鎮季度測評獎懲，重點領域、重大活動環境整治，“雙創”長效常態管理等工作。

（四）農林水支出功能科目40000元，主要用于鄉村振興及“雙創”工作。

（五）住房保障支出功能科目115000元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額800000元。

六、重點項目績效目標

農村垃圾分類管理經費：

1.該經費專門用于全區農村生活垃圾分類。深入推進農村生活垃圾治理，持續改善人居環境。按照《眉山市彭山區農村環境綜合治理標準》，實行“戶分類、村收集、鎮集中、區轉運處理”的模式，持續推進完善農村生活垃圾分類工作。通過購買第三方服務的方式徹底解決廢棄大件家具的收集和處置問題。

2.實現全區農村生活垃圾集中收集覆蓋率100%。

3.農村生活垃圾分類處理率達到90%以上。

“雙創”長效常態管理專項經費：

1.該經費主要用于全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理工作：迎接全國文明城市點位復評工作；積極開展各類專項整治活動；積極推進“單位社區共建”活動；根據實地點位測評標準，更新公益廣告牌。

2.完成全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理方面指揮調度、綜合協調、檢查評估等相關事務保障性工作。

2023年重點領域、重大活動環境整治經費：

1.該經費主要用于完成區委、區政府臨時交辦的環境衛生整治工作。

2.做好鐵路沿線環境整治工作，保障鐵路安全高效運行。按照《眉山市鐵路沿線環境安全專項整治行動方案》要求，加大對重點路段、重點區域的巡查力度，積極聯系鐵路工務段、電務段、供電段相關負責人，對照問題清單雙方仔細排查核實，做到隱患及時排查、問題及時處置。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心沒有車輛，沒有價值200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心

2023年2月7日