一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區供銷合作社聯合社，主任：何鋒，辦公室電話：37621897。主要擔負以下工作∶

1.研究和制訂全區供銷合作事業的發展規劃，指導全區供銷系統的改革和發展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區委、區政府有關農村經濟工作和經濟發展的方針政策。

3.組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設。組織發展農業生產資料現代經營服務網絡、農村日用消費品現代經營網絡以及農副產品現代購銷網絡。

4.積極發展、培育各類專業合作社，指導、協調專業合作社發展的有關問題，促進專業合作社健康順利發展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。。

（二）2023年工作重點

1、全面抓好黨的建設工作，全面從嚴管黨治黨，加強黨風廉政建設，持之以桓抓作風。

2、繼續深化供銷社綜合改革，繼續做好兩項改革“后半篇”文章工作，加強基層供銷社建設，提升基層社和社有企業的市場競爭能力、為農服務實力明顯提升。

3、深入推進“三位一體”新型“農合聯”建設，健全基層組織體系和服務體系，開展土地托管服務等農業社會化服務，優化區供銷合作社聯合社機構設置和職能配置，確保各項工作良序開展。

4、認真做好系統4000多名下崗職工的服務、維穩工作，以及遺留問題的處置。

二、部門概況

眉山市彭山區供銷合作社聯合社2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，參公事業單位1個。2022年末彭山區供銷社在職職工12人，其中：行政人員0人，行政工勤3人，參公事業人員9人。退休職工26人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區供銷合作社聯合社單位收入預算總額為2694118.49元，其中：財政撥款收入2694118.49元。相應安排支出預算2694118.49元，其中：人員經費支出1952740.89元，公用經費支出431377.60元，部門項目支出310000.00元。2023年眉山市彭山區供銷社單位預算收支較2022年增加76.29萬元，其中：基本支出增加80.29萬元，原因是1.區供銷社新增正式職工2人2.2023年職工基礎績效列入預算；項目支出減少4萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區供銷社預算安排支出主要用于職工工資福利開支，行政運行開支和農村合作經濟組織聯合會工作，企業維護穩定工作，鄉村振興及雙創鞏固工作。

基本支出2384118.49元，主要用于區供銷社日常運轉支出，包括機關運行等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10000.00元，郵電費36000.00元，電費3000.00元，水費2000.00元，公務接費8000.00元，差旅費135000.00元，維修(護)費12000元，其他商品服務費58000.00元，公務交通補貼支出81000.00元，黨組織活動經費16803.92元，工會經費52803.92元，福利費16769.76元，社會保障交費(養老、醫療、職業年金、工傷保險等)381164.97元，退休人員及遺屬補貼99391.68元，聘用人員經費75812.6元，職工工資(含基礎績效)支出1235404元，住房公積金160967.64元。

項目支出310000.00元，主要用于鄉村振興及雙創專項經費40000.00元，企業穩定工作經費80000.00元，農村合作經濟組織聯合會工作經費190000.00元。按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他鞏固脫貧及鄉村振興(2130599)支出∶40000.00元，主要用于鄉村振興及雙創鞏固經費。

（二）一般行政管理事務(2160202)支出80000.00元，主要用于企業維穩工作經費。

（三）一般行政管理事務(2160202)190000.00元，主要用于農村合作經濟組織聯合會工作經費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額37000.00元，其中：購置辦公用筆記本電腦2臺24000.00元，購置辦公用臺式電腦1臺10000.00元，多功能一體機1臺3000.00元。

六、重點項目績效目標

2023年區供銷社無重點項目，經費為0元。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區供銷社單位及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區供銷合作社聯合社

2023年1月31日