目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2023年重點(diǎn)工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數(shù)等）

第三部分 收支預(yù)算總體情況及變化情況（2023年部門收支總預(yù)算及變化原因，一般公共預(yù)算收支情況，一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)，政府性基金預(yù)算收支情況，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況）

第四部分 支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)情況

第六部分 其他重要事項(xiàng)

第七部分 專業(yè)名詞解釋

附件：2023年部門預(yù)算公開表

1.部門預(yù)算收支總表

1-1部門預(yù)算收入總表

1-2部門預(yù)算支出總表

2.財政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

14.預(yù)算單位基本支出控制數(shù)與填報數(shù)對照表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會主要圍繞婦兒維權(quán)、婦女發(fā)展、關(guān)愛幫扶、家庭建設(shè)、組織建設(shè)開展全年工作。

（二）、2023年工作重點(diǎn)

1、開展思想宣傳引領(lǐng)工作，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，帶領(lǐng)全區(qū)婦女“聽黨話、感黨恩、跟黨走”。

2、強(qiáng)化組織建設(shè)，通過開展宣傳和培訓(xùn)活動，繼續(xù)提升基層婦聯(lián)干部工作能力；依托陣地建設(shè)，在全區(qū)婦女微家、友好型兒童之家開展各類活動。

3、常態(tài)化開展家庭教育講座、家政培訓(xùn)工作，加強(qiáng)與相關(guān)單位對接，為全區(qū)婦女提供更多培訓(xùn)機(jī)會。

4、堅持從源頭治理出發(fā)，以家事糾紛預(yù)防化解品牌建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為載體，及時開展矛盾糾紛調(diào)解、心理調(diào)適與疏導(dǎo)、法律咨詢和援助等干預(yù)服務(wù)，進(jìn)一步拓寬婦女維權(quán)工作領(lǐng)域，促進(jìn)和諧家庭建設(shè)。

5、開展新“兩綱”宣傳培訓(xùn)工作，進(jìn)一步聚焦婦女兒童發(fā)展的難點(diǎn)和重點(diǎn)問題在全區(qū)進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，優(yōu)化婦女兒童發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)婦女兒童全面發(fā)展、優(yōu)先發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為進(jìn)一步推進(jìn)我區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個。2022年末婦女聯(lián)合會2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中行政單在職職工6人，其中：行政人員2人，參公事業(yè)人員2人，事業(yè)人員1人，臨聘人員1人。退休職工2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（二）（一）2023年收支總體情況及增減變化說明

2023年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會收入預(yù)算總額為1672663.41元，其中：財政撥款收入1662663.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10000元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1672663.41元，其中：基本支出1242663.41元，項(xiàng)目支出430000元。2023年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會預(yù)算收支較2022年增加333565.77元，其中：基本支出增加383565.77元，原因是工資和社保繳費(fèi)、住房公積金支出增加以及新增臨聘人員1人；項(xiàng)目支出減少50000元，原因是“兩綱”經(jīng)費(fèi)和婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算收支情況

2023年彭山區(qū)婦女聯(lián)合會一般公共預(yù)算收入1662663.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入10000元。一般公共預(yù)算支出1672663.41元，包括一般公共服務(wù)支出功能科目1329751.77元，社會保障和就業(yè)支出功能科目163884.8元，衛(wèi)生健康支出功能科目41998.52元，農(nóng)林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目87028.32元。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)840191.77元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)109560元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)380000元，主要用于婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、“兩綱”工作經(jīng)費(fèi)、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)與婦女兒童專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)105194.08元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)52597.04元，主要用于部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)6093.68元，主要用于部門按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)和工傷保險等。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)28450.61元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)13547.91元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)87028.32元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出;2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會預(yù)算安排支出主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及公用經(jīng)費(fèi)、婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目開展、婦女兒童專項(xiàng)項(xiàng)目開展、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展、 “兩綱”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展、 鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展。

基本支出1242663.41元，是用于區(qū)婦聯(lián)的日常支出，包括機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)27000元，郵電費(fèi)7000元，差旅費(fèi)54000元，公務(wù)接待費(fèi)4800元，勞務(wù)費(fèi)30000元，福利費(fèi)8863.26元，其他商品和服務(wù)支出27200元等。

項(xiàng)目支出430000元，主要用于婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、婦女兒童專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“兩綱”經(jīng)費(fèi)與鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元、“兩綱”經(jīng)費(fèi)20000元、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)80000元、 婦女兒童專項(xiàng)200000元、 婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70000元，兩癌救助專項(xiàng)資金10000元（上年結(jié)轉(zhuǎn)）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2023年情況如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2023年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會無出國（境）計劃，與2022年預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2023年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4800元，較2022年預(yù)算下降4%，主要原因是接待對象減少和我局加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2022年預(yù)算下降0%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

六、其他重要事項(xiàng)說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.整體的績效目標(biāo)

深化家庭家教家風(fēng)建設(shè)，開展家庭教育講座、最美家庭評選活動。深化陣地建設(shè)，建設(shè)城鄉(xiāng)友好型兒童之家5個，通過購買組織服務(wù)，助力兒童成長。深化“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”，開展家政培訓(xùn)、手工編織等活動，引導(dǎo)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，在包保區(qū)域常態(tài)化開展“雙創(chuàng)”活動。推動新“兩綱”實(shí)施，啟動新一輪“兩綱”工作的宣傳培訓(xùn)。做好婦女兒童專項(xiàng)活動，一是開展婦女兒童關(guān)愛幫扶工作，如困難母親救助、“六一”困難兒童關(guān)愛活動，二是組織開展“三八節(jié)”活動，三是做好婦女培訓(xùn)、宣傳、打造陣地等。

2.項(xiàng)目的績效目標(biāo)

婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于建設(shè)城鄉(xiāng)友好型兒童之家及常態(tài)化開展活動費(fèi)用等工作。建設(shè)友好型兒童之家5個，開展常態(tài)化活動60期。完成計劃任務(wù)，保證受惠群眾滿意度90%以上。

“兩綱”經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于編制實(shí)施《彭山婦女（兒童）發(fā)展綱要（2021—2030）年》，并進(jìn)行宣傳解讀培訓(xùn)。完成計劃任務(wù)，保證宣傳覆蓋面90%以上。

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)專門用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)工作。全年走訪慰問聯(lián)系戶不少于4次，在包保區(qū)域開展宣傳、保潔活動不少于12次。完成當(dāng)年的指標(biāo)任務(wù)，群眾滿意度95%。

家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)專門用于開展最美家庭評選、為家長學(xué)校活動統(tǒng)一購買服務(wù)，全年開展活動不少于110次。完成全年計劃任務(wù)，保證受惠群眾滿意度90%。

婦女兒童專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)主要用于開展“三八節(jié)”活動、困難母親救助、婦女培訓(xùn)、宣傳、陣地打造等。完成計劃任務(wù)，保證受惠群眾滿意度100%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)彭山區(qū)婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額0元。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會

2023年1月28日