一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心，局長(zhǎng)：木宗鋒，辦公室電話：02838520118。眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心主要從事彭祖山風(fēng)景區(qū)旅游綜合開發(fā)建設(shè)監(jiān)管、景區(qū)建成后的經(jīng)營(yíng)管理、江口古街歷史文化街區(qū)綜合提升建設(shè)管理、江口水鎮(zhèn)建設(shè)推進(jìn)工作。

（二）、2022年工作重點(diǎn)

1、江口古街歷史文化街區(qū)綜合提升項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)。

2、長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期環(huán)評(píng)、水保驗(yàn)收工程及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。

3、府河堤防武陽段水毀修復(fù)工程設(shè)計(jì)及監(jiān)理；

4、彭祖山景區(qū)建設(shè)推進(jìn)及管理。

5、江口水鎮(zhèn)及蜀郡東岸項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2021年末在職職工5人，其中：事業(yè)人員5人。退休人員0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心收入預(yù)算總額為3537181.57元，其中：財(cái)政撥款收入3537181.57元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3537181.57元，其中：一般公共服務(wù)支出2346380.7元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81521.28元，衛(wèi)生健康支出36684.59元，住房保障支出67755元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出954840元，農(nóng)林水支出50000元。2022年眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心預(yù)算收支較2021年減少10152738.43元，其中：基本支出減少50421.57元，原因是人員工資增加；項(xiàng)目支出減少10203160元，原因是長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心預(yù)算安排支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開展、長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)(施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、環(huán)評(píng)水保驗(yàn)收、自來是燃?xì)?項(xiàng)目開展、江口古街歷史文化街區(qū)保護(hù)整治規(guī)劃修編、江口水鎮(zhèn)及蜀郡東岸項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目推進(jìn)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)項(xiàng)目開展。

基本支出890341.57元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)55000元，印刷費(fèi)80000，咨詢費(fèi)73000元，郵電費(fèi)50000元，差旅費(fèi)170000元，維修維護(hù)費(fèi)20000，會(huì)議費(fèi)5000元，培訓(xùn)費(fèi)3000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6793.44元，勞務(wù)費(fèi)24000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1000000元，福利費(fèi)7292.46元，其他交通費(fèi)用90000元，其他商品和服務(wù)支出243793.44元。

項(xiàng)目支1692000元，主要用于江口古街歷史文化街區(qū)保護(hù)整治規(guī)劃修編項(xiàng)目、長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期環(huán)評(píng)、水保驗(yàn)收工程費(fèi)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)項(xiàng)目、府河堤防武陽段水毀修復(fù)工程設(shè)計(jì)及監(jiān)理費(fèi)、彭祖文化體驗(yàn)園項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)收益額評(píng)估費(fèi)。其中：江口古街歷史文化街區(qū)保護(hù)整治規(guī)劃修編項(xiàng)目480000元長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期環(huán)評(píng)、水保驗(yàn)收工程費(fèi)122000元，府河堤防武陽段水毀修復(fù)工程設(shè)計(jì)及監(jiān)理費(fèi)103000元，項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)800000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元，彭祖文化體驗(yàn)園項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)收益額評(píng)估費(fèi)137000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出2346380.70元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出81521.28元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出36684.59元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出67755元，主要用于人員住房公積金經(jīng)費(fèi)。

（五）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出954840元，主要用于長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期環(huán)評(píng)、水保驗(yàn)收工程費(fèi)。

五、政府采購情況

2022年無政府采購預(yù)算支出。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（一）江口古街歷史文化街區(qū)綜合提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于江口古街歷史文化街區(qū)保護(hù)整治規(guī)劃修編項(xiàng)目工作。2.完成修編并獲得審核通過工作。

（二）景區(qū)建設(shè)管理、江口古街歷史文化街區(qū)綜合提升項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)、江口水鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)、蜀郡東岸項(xiàng)目推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于景區(qū)建設(shè)管理、江口古街歷史文化街區(qū)綜合提升項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)、江口水鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)、蜀郡東岸項(xiàng)目推進(jìn)工作。2.完成景區(qū)建設(shè),完善景區(qū)管理；蜀郡東岸項(xiàng)目開工建設(shè)；江口水鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)加快進(jìn)程。

（三）長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項(xiàng)目二期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

該項(xiàng)目已完成建設(shè)并經(jīng)審計(jì)驗(yàn)收，本年度全面完成相關(guān)合同款項(xiàng)支付工作。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心共有車輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心

2022年2月16日