一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)主要圍繞婦兒維權(quán)、婦女發(fā)展、關(guān)愛幫扶、家庭建設(shè)、組織建設(shè)等開展全年工作。

（二）、2022年工作重點(diǎn)

1、開展思想宣傳引領(lǐng)工作，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，迎接黨的二十大、省第十二次黨代會(huì)召開并學(xué)習(xí)宣傳會(huì)議精神，帶領(lǐng)全區(qū)婦女“聽黨話、感黨恩、跟黨走”。

2、強(qiáng)化組織建設(shè)，通過開展宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)，繼續(xù)提升基層?jì)D聯(lián)干部工作能力；依托陣地建設(shè)，在全區(qū)婦女微家、兒童之家開展各類活動(dòng)。

3、常態(tài)化開展家庭教育講座、家政培訓(xùn)、手工培訓(xùn)工作，加強(qiáng)與相關(guān)單位對接，深化與成都手繪幸福里合作，開展手工編織訂單式培訓(xùn)，為全區(qū)婦女提供更多培訓(xùn)機(jī)會(huì)。

4、堅(jiān)持從源頭治理出發(fā)，以家事糾紛預(yù)防化解品牌建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為載體，及時(shí)開展矛盾糾紛調(diào)解、心理調(diào)適與疏導(dǎo)、法律咨詢和援助等干預(yù)服務(wù)，進(jìn)一步拓寬婦女維權(quán)工作領(lǐng)域，促進(jìn)和諧家庭建設(shè)。

5、高質(zhì)量開展新一輪“兩綱”編制工作，進(jìn)一步聚焦婦女兒童發(fā)展的難點(diǎn)和重點(diǎn)問題，優(yōu)化婦女兒童發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)婦女兒童全面發(fā)展、優(yōu)先發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為進(jìn)一步推進(jìn)我區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。2021年末婦女聯(lián)合會(huì)在職職工6人，其中：行政人員3人，參公事業(yè)2人，事業(yè)人員1人。退休職工2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為1329097.64元，其中：財(cái)政撥款收入1329097.64元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1329097.64元，其中：基本支出859097.64元，項(xiàng)目支出470000元。2022年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算收支較2021年減少107966.88元，其中：基本支出減少27966.88元，原因是一是整改1名行政人員工資與編制單位不一致的問題，二是因機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)入?yún)⒐聵I(yè)1人；項(xiàng)目支出減少80000元，原因是加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，控制項(xiàng)目成本。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算安排支出主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及公用經(jīng)費(fèi)、婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目開展、婦女兒童專項(xiàng)項(xiàng)目開展、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展、 “兩綱”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展、 鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展。

基本支出859097.64元，是用于區(qū)婦聯(lián)的日常支出，包括機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)4500元，郵電費(fèi)16000元，差旅費(fèi)40000元，維修（護(hù)）費(fèi)1000元，公務(wù)接待費(fèi)5000元，勞務(wù)費(fèi)40000元，福利費(fèi)7867.44元，其他商品和服務(wù)支出42697.28元。

項(xiàng)目支出470000元，主要用于婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、婦女兒童專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“兩綱”經(jīng)費(fèi)與鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元、“兩綱”經(jīng)費(fèi)60000元、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)80000元、 婦女兒童專項(xiàng)200000元、 婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目1042968.86元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、婦女兒童專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“兩綱”經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目98367.36元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出與 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出功能科目47852.8元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出與 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）農(nóng)林水支出功能科目50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（五）住房保障支出功能科目89908.62元，主要用于住房公積金單位部分繳納支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額9000元，其中：臺(tái)式電腦購置兩臺(tái)9000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

婦女兒童之家建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于建設(shè)婦女、兒童之家及常態(tài)化開展活動(dòng)費(fèi)用等工作。2.建設(shè)友好型兒童之家5個(gè)，開展常態(tài)化活動(dòng)80期。3.完成計(jì)劃任務(wù)，保證受惠群眾滿意度90%以上。

家庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于最美家庭評選、家庭教育、家長學(xué)校活動(dòng)等的開展。2.為11個(gè)家長學(xué)校購買服務(wù)，開展活動(dòng)132期，舉辦家庭教育講座2場，評選最美家庭10戶。3.完成全年計(jì)劃任務(wù)，保證受惠群眾滿意度90%。

“兩綱”經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于迎接省、市“兩綱”終期評估檢查及編制新一輪“兩綱”工作。2.召開兩綱工作會(huì)2次。3.完成計(jì)劃任務(wù)，改善婦女兒童薄弱工作和短板，讓婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶作用。

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專門用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)工作。完成當(dāng)年的指標(biāo)任務(wù)，群眾滿意度95%。

婦女兒童專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于主要用于“三八節(jié)”活動(dòng)、貧困母親救助、婦女培訓(xùn)、宣傳、打造陣地等。2.走訪慰問不少于10人，培訓(xùn)150人，開展三八紀(jì)念活動(dòng)，建設(shè)婦女微家10個(gè)。3.完成計(jì)劃任務(wù)，保證受惠群眾滿意度90%。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)

2022年2月11日