目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）2022年工作重點

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區房地產服務中心，主任：楊小紅，辦公室電話：37631885。眉山市彭山區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的工作部門，本部門擔負著提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。

（二）2022年工作重點

1.加強管理，歸范程序，優化不動產交易登記辦事流程，提高工作效率，營造一流的服務環境。

2.嚴防白蟻、防治并舉。

3.強化保障房審核、分配及動態管理工作力度，確保公開、透明，合理合程序盡最大可能保障應保障群體。

4.加強房地產中介機構監管，規范房屋中介代理服務，嚴厲打擊擾亂市場的中介行為，特別是渠道銷售。

5.加強對各小區物業工作的監督及管理指導。

二、部門概況

眉山市彭山區房地產服務中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2021年末眉山市彭山區房地產服務中心在職職工30人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員30人。退休職工53人（含代管天燃氣公司和供排水公司退休職工18人）。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區房地產服務中心收入預算總額為6,208,731.60元，其中：財政撥款收入6,201,631.60元,上年結轉7100元。相應安排支出預算6,208,731.60元，其中：社會保障和就業支出473,591.04元，衛生健康支出290,593.72元，住房保障支出387,383.96元，城鄉社區支出5,007,162.88元，農林水支出50000.00元。2022年房地產服務中心預算收支較2021年減少704802.40元，原因是項目預算支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區房地產服務中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉，完成日常工作任務以及承擔單位事業發展相關工作。

基本支出5208,731.60元，是用于保障房地產服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費150000.00元，勞務費60000.00元，郵電費50000.00元，差旅費150000.00元，公務接待費3000.00元，工會經費80256.74元，福利費43987.00元，電費42000元，公務用車運行維護費40000.00元，其他商品服務支出225000元。

項目支出1000000.00萬元，是用于保障房地產服務中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。其中：白蟻防治經費100000.00元、公租房維護支出500000.00元、保障房管理經費50000.00元、機關管理事務經費300000.00元、脫貧攻堅及三創工作經費50000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出5,007,162.88元，主要用于機關事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標的支出。

（二）社會保障和就業支出473,591.04元，主要用于機關事業單位離退休人員支出和社會保障支出。

（三）衛生健康支出290,593.72元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出387,383.96元，用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額89800.00元，其中：臺式電腦設備購置10000.00元，復印機20000元，打印設備4800元，空調15000元，車輛維修24000元，汽油10000元，機動車保險6000元。

六、重點項目績效目標

本部門無100萬元以上的重點項目績效目標。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區房地產服務中心單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出