眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2022年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局，局長：羅海波，辦公室電話：028-37625719。眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局是主管全城區(qū)的市容市貌及環(huán)境衛(wèi)生管理的工作部門。

（二）2022年工作重點

1、繼續(xù)鞏固“雙創(chuàng)”成果，提升城市精細化管理水平。一是持續(xù)鞏固“雙創(chuàng)”工作成效，不斷提升城市精細化管理水平，確保長效長治，常態(tài)保持。二是探索建立以城管網(wǎng)格員為主體，社區(qū)網(wǎng)格員、志愿者、居民小區(qū)商圈物業(yè)相互配合的城市網(wǎng)格管理新模式，延伸服務至社區(qū)、物業(yè)、居民小區(qū)，提升百姓的幸福感、獲得感。三是以問題為導向，以百姓需求為出發(fā)點，創(chuàng)新管理服務方式，打造一座有秩序、有溫度、有活力、有煙火氣的和諧城市。

2、繼續(xù)推進生活垃圾分類和處置工作。1、按照《眉山市彭山區(qū)城區(qū)生活垃圾分類和處置工作實施方案》《眉山市彭山區(qū)公共機構(gòu)生活垃圾分類和處置工作實施方案》，在區(qū)政務服務中心、三大集中辦公區(qū)、彭祖廣場、彭溪河濕地公園、城區(qū)117個公共機構(gòu)等點位試點的基礎上打造觀音街道生活垃圾分類示范街，確保2022年底實現(xiàn)城區(qū)全覆蓋。2、建設彭山區(qū)垃圾綜合預處理中心。該項目已納入《眉山城市改造提升三年行動方案》（眉建[2022]16號），計劃投資4億元，建設時限2023年-2025年，占地50-100畝，建設兩條日處理壓縮生活垃圾400噸的生產(chǎn)線，建設兩條日處理100-200噸的普通工業(yè)固體廢棄物壓縮、初分解分類流水線，建設一條生活垃圾分揀和大件垃圾拆解流水線，建設一條建筑裝修裝飾垃圾分類分揀流水線，以及相關配套設施。節(jié)后適時啟動委托第三方公司開展該項目前期資料（一案兩書、可研、設計方案等）編制服務工作。

3、強力推動彭山環(huán)衛(wèi)市場化項目落地。將中心城區(qū)道路、人行道、廣場、公共區(qū)域、綠化帶保潔、城市公廁、天橋隧道清掃保潔、灑水、沖洗、降塵、噴霧以及全區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾、餐廚垃圾收轉(zhuǎn)運工作等納入第二輪環(huán)境衛(wèi)生市場化項目，及時召開區(qū)政府常務會、區(qū)委常委會，審議《彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運作項目實施方案》，啟動需求論證，制作招標文件，快速按程序組織實施，在2022年3月底落地落實，4月1日前移交落地營運。

4、繼續(xù)擴大城市公園管理市場化服務范圍。以五湖四海生態(tài)濕地公園、毛河生態(tài)公園、竹韻廊公園、彭溪河等公園市場化服務管理的經(jīng)驗為基礎，繼續(xù)推進鳳鳴公園、城南濕地等公園市場化管理，不斷擴大公園管理專業(yè)服務范圍，提升公園管理水平和城市能級，助力公園城市建設。

5、繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革和執(zhí)法力量下沉工作。截至去年11月，我局下沉執(zhí)法人員22人已分別按“常駐制”到觀音街道、鳳鳴街道、江口街道、謝家街道、公義鎮(zhèn)、黃豐鎮(zhèn)報到，彭山綜合執(zhí)法向鎮(zhèn)（街道）下沉已實現(xiàn)了全覆蓋。下一步將繼續(xù)深入推進執(zhí)法改革。一是加強與鎮(zhèn)（街道）的對接，履行好行業(yè)指導職責，做好下沉人員的目標考核、人員管理等相關工作；二是按照中央、省、市改革要求和區(qū)委、區(qū)政府工作規(guī)劃，承接涉改的綜合行政執(zhí)法相對集劃轉(zhuǎn)事項，同步完善配套的協(xié)作機制，并積極向上爭取全力解決歷史遺留問題，為改革后實現(xiàn)綜合執(zhí)法和城市執(zhí)法“樁子穩(wěn)、接得住、管得好”的改革目標夯實基礎。

6、繼續(xù)推進“藍頂子”違建拆改工作。繼續(xù)按照彭山區(qū)委辦公室關于印發(fā)《全區(qū)重要會議確定的工作任務分解表》（眉彭委辦〔2021〕58號）的通知和全區(qū)城市工作會議精神，由區(qū)“拆改辦”牽頭，各部門配合，分階段對彭山區(qū)城區(qū)約30萬㎡“藍頂子”等違法違規(guī)建筑物依法拆除并實施改造。截至去年年底，鳳鳴街道拆除“藍頂子”違建面積共904.08㎡，改建面積838㎡；觀音街道拆除“藍頂子”違建面積共3424.32㎡，改建面積為3184.05㎡；今年鳳鳴、觀音街道將分別拆除和改造5萬㎡，共10萬㎡，剩余約20萬㎡擬于2023年拆除和改造完畢。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個（綜合行政執(zhí)法局），事業(yè)單位2個(城市管理監(jiān)察大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所)。2021年末眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職職工126人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業(yè)人員119人。退休職工24人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局收入預算總額為71156007.33元，其中：財政撥款收入70256207.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)899800元。相應安排支出預算71156007.33元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出66779081.94元，社會保障和就業(yè)支出1894418.43元，衛(wèi)生健康支出883376.89元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出1549130.07元。2022年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局預算收支較2021年增加1225.45萬元，其中：基本支出增加0.89萬元，原因是人員工資調(diào)增；項目支出增加1224.56萬元，主要原因是增加了五湖四海公園、城南濕地公園、彭溪河公園社會化服務管理項目、餐廚垃圾處理等項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局預算安排支出主要用于保障局機關正常運行、完成日常工作任務，完成我區(qū)主建成區(qū)的市容市貌監(jiān)管、維護，全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)管理工作，全成全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化作業(yè)運作項目、五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務管理項目、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目工作，完成全區(qū)生活垃圾無害化處理、城區(qū)餐廚垃圾無害化處理等城市管理日常工作開展。

基本支出15628507.33元，用于人員支出和公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費2080310.82元，培訓費80000元，公務接待費20000元，委托業(yè)務費300000元，維修(護)費50000元，其他資本性支出(辦公設備購置)費90000元,其他商品和服務支出1052427.12元。

項目支出55527500元，主要用于城市綜合管理包干經(jīng)費3000000元，城市協(xié)管人員包干經(jīng)費3410000元,生活垃圾焚燒處理經(jīng)費3525900元，環(huán)衛(wèi)市場化項目經(jīng)費32500000元,餐廚垃圾處理項目經(jīng)費2258600元,五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務管理項目經(jīng)費7085200元,彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目經(jīng)費1800000元,鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)專項經(jīng)費50000元,多功能抑塵車購置經(jīng)費998000元；城區(qū)生活垃圾分類處置項目經(jīng)費899800元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)1894418.43元，主要用于機關和事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生883376.89元，主要用于機關和事業(yè)單位工作人員醫(yī)療保險支出。

（三）住房保障支出1549130.07元，主要用于機關和事業(yè)單位工作人員住房公積金支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66779081.94元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；環(huán)衛(wèi)市場化服務管理；五湖四海生態(tài)綠地公園、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務。

（五）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作、脫貧攻堅、聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)及“雙創(chuàng)”工作等支出 。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額24221807.80元，其中：辦公設備購置64000元，環(huán)衛(wèi)市場化運作政府購買服務23417807.80元,城南濕地公園社會化管理服務440000元，其他服務300000元。

六、重點項目績效目標

（一）城市協(xié)管人員包干經(jīng)費：3410000元

該經(jīng)費用于進一步加強城區(qū)市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生巡查監(jiān)管力度，彌補城市管理一線執(zhí)法人員的不足，保障城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的正常開展。

（二）環(huán)衛(wèi)市場化運作政府購買服務經(jīng)費項目：32500000元

該經(jīng)費用于環(huán)衛(wèi)市場化工作，確保城區(qū)垃圾清掃、保潔、降塵，全區(qū)每天230余噸生活垃圾轉(zhuǎn)運壓縮處理，美化城市，提高城市環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)，確保一個優(yōu)美的人居環(huán)境。

（三）城市綜合管理包干經(jīng)費：3000000元

該經(jīng)費用于城市綜合管理、執(zhí)法工作：保障全區(qū)部分市政設備設施采購、更新、維修維護管理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處置等工作所需經(jīng)費支出

（四）五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務管理項目經(jīng)費：7085200元

該經(jīng)費用于對我區(qū)五湖四海生態(tài)綠地公園進行專業(yè)管理和維護工作，給市民創(chuàng)造一個良好的休閑環(huán)境，提升市民的幸福感、獲得感。

（五）彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目經(jīng)費：1800000元

該經(jīng)費用于對我區(qū)彭溪河、城南濕地公園進行專業(yè)管理和維護工作，給市民創(chuàng)造一個良好的休閑環(huán)境，提升市民的幸福感、獲得感。

（六）餐廚垃圾處理項目經(jīng)費：2258600元

該經(jīng)費用于解決城區(qū)餐廚垃圾的規(guī)范處理和再生利用等工作所需經(jīng)費支出。

（七）生活垃圾焚燒處理經(jīng)費：3525900元

該經(jīng)費用于全區(qū)生活垃圾無害化焚燒處理。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局及所屬事業(yè)單位共有車輛191輛（四輪40輛，三輪118輛，兩輪33輛），其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2022年2月10日