一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心，主任：車明輝，辦公室電話：37631291。眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心是水利下屬事業(yè)單位，擔負著龔家堰等工作。

（二）、2022年工作重點

1、開展龔家堰水庫水源保護及監(jiān)測工作；

2、確保全區(qū)城市供水輸水用水工作；

3、龔家堰水庫水源地區(qū)生態(tài)保護工作，完成經果林退出和生態(tài)隔離帶建設；

4、2022年4月完成渠道部分二標段工程建設，2022年9月完成渠道部分三標段工程建設，2022年12月完成渠道部分工程通水驗收，明年9月完成擴建工程竣工驗收。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業(yè)單位1個。2021年末龔家堰水庫維護中心在職職工15人，其中：事業(yè)人員15人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心收入預算總額為42447400元，其中：財政撥款收入42447400元。相應安排支出預算42447400元，其中：社會保障和就業(yè)支出272000元，衛(wèi)生健康支出123300元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38700000元，農林水支出3143600元，住房保障支出208500元。2022年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心預算收支較2021年增加686.25萬元，其中：項目支出增加686.25萬元，原因是項目支出增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心預算安排支出主要用于龔家堰水庫擴建工程項目開展、原水地水源保護等。

基本支出2266100元，是用于行政運行、事業(yè)運行日常支出，包括工資、辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費435000元，公務接待費10000元等。

項目支出40181300元，主要用于水利工程建設經費與水利工程運行與維護經費。包括龔家堰水庫維護中心機關1481300元：其中龔家堰水庫水源保護及監(jiān)測經費200000元、龔家堰防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制費136000元、龔家堰環(huán)境保護及水質應急處理經費945266元等；龔家堰水庫擴建工程38700000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共預算科目3747400元，主要用于行政事業(yè)運行支出。

（二）政府基金支出功能科目38700000元，主要用于水利工程建設經費與水利工程運行與維護經費。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額1500000元，其中：向社會購買服務1000000元，設計服務500000元。

六、重點項目績效目標

龔家堰水庫擴建工程項目：

1.該經費專門用于龔家堰水庫擴建工程建設。2.完成龔家堰水庫擴建工程。3.完成全年原水地水質達標工作等。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心

2022年2月19日