眉山市彭山區紅十字會

2021年部門預算編制的說明

目錄

第一部分單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分機關運行經費

第五部分“三公”經費情況

第六部分其他重要事項

第七部分專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、單位基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區紅十字會，常務副會長：李燕，辦公室電話：028-37622338。眉山市彭山區紅十字會是主管是從事人道主義工作的社會救助團體等。

1.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（二）、2021年主要工作

1.全面完成改革。結合換屆增設監事會，進一步配齊配強工作力量，優化理事會結構，依法推進基層組織建設，努力發展團體和個人會員，力爭新增紅十字基層組織10個，發展會員不少于150人。

2.強化志愿服務。規范志愿者隊伍建設，全年新增志愿者20人以上；加強應急救援隊建設，開展專業培訓演練不少于2次；服務“全域旅游示范區和天府旅游名縣”創建，配合做好景區各類群體性活動的突發事件應急處置工作；加強與社會組織之間的聯動，全年開展各類志愿服務不少于10次；探索建立社區人道服務站，為志愿服務融入基層治理提供渠道。

3.提升救助能力。配合市紅十字會建立人道救助基金，計劃籌集救助資金50萬；組織開展 “99公益日”網絡募集活動；做好“小天使”基金、“天使陽光”基金、遺體和器官捐贈的宣傳、組織、申報工作；適時開展愛心募捐活動。

4.發展人道文化。開展“關愛生命、傳遞希望”主題宣傳活動，完成造血干細胞血樣采集60人份；開展紅十字青少年活動，推進紅十字進校園，在青少年社會實踐基地開展健康教育8期，依托川大錦江學院建立人道文化傳播基地，開展專題講座、知識競賽、志愿服務等活動；參與彭山健康行動，開展“5.8世界紅十字日、國際禁毒日、世界艾滋病日”等宣傳活動不少于4次。

5.拓寬應急救護培訓渠道。加大對重點行業、重要崗位、特殊人群的培訓力度，全年培訓救護員700人；加大培訓師資培養、拓展培訓方式；推進應急救護社會普及，應急救護培訓進社區、進農村、進學校、進企業、進機關，確保普及培訓不少于2800人次；加快推動區安全體驗中心—紅十字應急救護基地建設，力爭年底建成并投入使用。

6.加強對外交流。緊抓成眉同城發展契機，加強與成都市新津區紅十字會的交流合作，打造應急救護平臺、建立救援聯動機制、實現資源共享、優勢互補、開放合作、共謀發展；加強與省、市紅會和區級各部門的聯系、溝通、匯報，爭取精準業務指導、項目、資金和政策支持；加強與各區縣的學習交流，借鑒先進經驗和做法，拓展工作思路、創新工作理念、提升工作水平。

二、部門概況

眉山市彭山區紅十字會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位1個。2020年末彭山區紅十字會在職職工3人，其中：參公事業人員2人，臨聘人員1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區紅十字會收入預算總額為579002.67元，其中：財政撥款收入579002.67元。相應安排支出預算579002.67元，其中：基本支出379002.67元，項目支出200000元。。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區紅十字會一般公共預算收入579002.67元。一般公共預算支出579002.67元，包括一般公共服務支出303340.96元，社會保障和就業支出175969.49元，衛生健康支出17206.78元，農林水支出50000元，住房保障支出32485.44元。區紅十字會2021年一般公共預算收支比2020增加17803.03元，其中：主要是工資和社保繳費、住房公積金支出增加。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數303340.96元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數150000元，主要用于紅會事務及換屆工作經費和應急救護培訓基地工作經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數25491.52元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數477.97元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數12427.12元，，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數4779.66元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數32485.44元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區紅十字會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

區紅十字會2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，差旅費30000元，工會經費3186元，福利費3321元，其他交通費用15600元，其他商品和服務支出3186元等。

五、“三公”經費情況

因公出國（境）經費：2021年眉山市彭山區紅十字會無出國（境）計劃。

公務接待費：2021年眉山市彭山區紅十字會安排公務接待費預算4000元，較2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

公務用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區紅十字會安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區紅十字會2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

通過科學制定區紅十字會工作計劃，編制經費預算和規范執行，發揮紅十字組織在人道領域聯系群眾的橋梁紐帶作用。圍繞創建全國文明城市契機，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神；保障紅十字會各項業務工作有序開展，確保年度預算費用的合理性。

2.項目的績效目標

紅會事務及換屆工作經費：專門用于應急救護培訓、紅十字主題宣傳、救災救助、“三獻”工作、志愿服務、紅十字青少年、博愛家園及換屆工作。完成應急救護普及和健康教育培訓2800人、志愿者活動和青少年活動10次、紅十字主題宣傳活動及“三獻”等活動4次、鞏固博愛家園項目，確保生計基金安全使用。按照“黨政所系，群眾所需，紅會所能”的原則，主動作為，關注民生、體恤弱群。秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，全面履行職責，充分發揮紅十字會在政府人道領域的助手作用。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費專門用于開展脫貧攻堅及“雙創”工作；完成包保片區“雙創”鞏固工作目標任務和脫貧攻堅任務；片區市民“雙創”意識增強，群眾自覺維護環境；改善貧困戶生活環境，實現貧困人口脫貧。

應急救護培訓基地工作經費專門用于應急救護培訓基地工作；穩步推進應急救護基地運行和管理，完成救護員培訓700人。

（二）國有資產占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區紅十字會共有車輛0輛，其中部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額12600元，其中：臺式計算機設備2臺的購置費9600元，打印設備購置費3000元。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1．政撥款收入：財政當年撥付的資金

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3．其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4．基本本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5．項目目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7．三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區紅十字會

2021年4月21日