眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄：

1.單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年主要工作等)

2.部門(mén)概況（部門(mén)主要情況，在職，退休人員數(shù)）

3.收支預(yù)算情況（2021年部門(mén)收支預(yù)算，一般公共預(yù)算收支情況及變化原因，一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)，政府性基金預(yù)算收支情況，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況）

4.支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

5.政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

7.政府采購(gòu)情況

8.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效

9國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

10.專(zhuān)業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

1-1部門(mén)預(yù)算收入總表

1-2部門(mén)預(yù)算支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.政府采購(gòu)預(yù)算表

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱(chēng)：眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心，主任：張萍，辦公室電話：02837621292。眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心是主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)綠化、林政資源保護(hù)、公共綠化建設(shè)管理等工作的部門(mén)。

（二）2021年工作重點(diǎn)

一是抓黨建，強(qiáng)隊(duì)伍。持續(xù)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，有力推進(jìn)黨建、信訪、安全、人大、政協(xié)提案辦理等系列工作。

二是嚴(yán)執(zhí)法、強(qiáng)管理。嚴(yán)格林地征占用審批上報(bào)，加強(qiáng)林木采伐管理，持續(xù)完善森林資源管理“一張圖”，全面貫徹實(shí)施林長(zhǎng)制，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)破壞森林資源的違法行為，強(qiáng)化森林資源和陸野生動(dòng)植物保護(hù)管理。

三是抓工程，強(qiáng)品質(zhì)。抓好“竹韻廊公園”和“花漾彭山”收尾工作，切實(shí)推進(jìn)“綠蔭彭山、全域增綠”。

四是抓產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)發(fā)展。牽頭抓好四川省第六屆森林康養(yǎng)年會(huì)，落實(shí)好會(huì)節(jié)籌備工作；重點(diǎn)發(fā)展花卉及林下產(chǎn)業(yè)。

五是繼續(xù)抓安全，強(qiáng)管護(hù)。加強(qiáng)園林綠化巡查、管護(hù)力度，抓好苗圃管理及鮮花生產(chǎn)， 抓實(shí)森林防滅火專(zhuān)項(xiàng)整治，加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)。

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心2021年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中，事業(yè)單位1個(gè)。區(qū)林業(yè)和園林中心在職職工37人，其中：事業(yè)人員37人，退休職工28人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心收入預(yù)算總額為 39968143元，其中：財(cái)政撥款收入39968143元。相應(yīng)安排支出預(yù)算39968143元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出539836元，占1.35%；衛(wèi)生健康支出324801元，占0.81%；住房保障支出518202元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25098593元，占62.81%；農(nóng)林水支出13486711元，占33.74%。2021年比2020年減少約1540萬(wàn)的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少820萬(wàn)，農(nóng)林水支出減少700多萬(wàn)，森林公安轉(zhuǎn)隸及原林業(yè)局公務(wù)員劃到自然資源規(guī)劃局，基本支出有所減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

彭山區(qū)林業(yè)和園林中心預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行和城鄉(xiāng)綠化、公共綠化建設(shè)管理等工作。

基本支出5257950元，是用于保障區(qū)林業(yè)和園林中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：工資福利支出4072495元，辦公費(fèi)200000元，差旅費(fèi)360000元，會(huì)議費(fèi)10000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，工會(huì)及福利費(fèi)102851元，維修（護(hù)）費(fèi)30000，其他商品和服務(wù)支出286355元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106250元。

項(xiàng)目支出35789399元，主要用于森林資源培育、其他林業(yè)和草原支出、公共綠化建設(shè)管理等支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25098593，農(nóng)林水支出13486711元。主要用于森林資源培育、其他林業(yè)和草原支出、公共綠化建設(shè)管理等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)539836元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生324801元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出518202元，用于繳納職工住房公積金。

五、“政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明”。

2021年政府性基金其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17296000元，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

彭山區(qū)林業(yè)和園林中心2021年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額9238194元，其中： 竹韻廊公園箱式變壓器及遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)安裝工程185500元 ，“花漾彭山”景觀節(jié)點(diǎn)提升工程經(jīng)費(fèi) 443354元， 濱江大道河堤護(hù)坡品質(zhì)提升工程經(jīng)費(fèi)390298元， 彭溪河沿岸綠化品質(zhì)提升 805902元， 彭溪興崇村節(jié)點(diǎn)綠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)370160元， 中醫(yī)院公共綠地品質(zhì)提升工程經(jīng)費(fèi)494200元， 竹韻廊公園項(xiàng)目10KV彭梁一線李密路等6條電纜遷改工程經(jīng)費(fèi)937180元， 春秋兩季義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100000元， 綠化日常管護(hù)費(fèi)中5000000元， 林地變更調(diào)查費(fèi)用 261600元， 林業(yè)和園林事務(wù)及森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中250000元。車(chē)輛購(gòu)置0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2021年我單位2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16900000元：

1、9600000元該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于竹韻廊公園工程工作。

2.7300000元該經(jīng)費(fèi)完成李密大道北延伸段道路工程工作。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心共有車(chē)輛12輛，其中轎車(chē)3輛、其他用車(chē)9輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年情況如下：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平（增減多少）。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20000元，較2020年預(yù)算下降33%，主要原因是接待對(duì)象減少和我局加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較2020年預(yù)算下降20%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車(chē)制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車(chē)輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心

2021年4月26日