眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會

2021年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數(shù)等）

第三部分 收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經(jīng)營預算收支情況）

第四部分 機關運行經(jīng)費

第五部分 “三公”經(jīng)費情況

第六部分 其他重要事項

第七部分 專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經(jīng)濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

一、單位基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會主要圍繞婦兒維權、婦女發(fā)展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設開展全年工作。

（二）2021年工作重點

1、夯實基層基礎，完成村（社區(qū)）婦聯(lián)換屆工作。

2、探索建立婦女手工編織基地，孵化編織能手，嘗試設計編織“彭祖祖”布偶，打造彭山特色，同時，通過電商、公司訂單等形式，銷售手工作品，帶動婦女增收。

3、開展基層婦聯(lián)主席培訓班1期。

4、做好“兩綱”終期迎檢工作，啟動編制新一輪“兩綱”。

5、建設兒童之家及常態(tài)化開展活動，救助貧困母親60名。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2021年末彭山區(qū)婦女聯(lián)合會在職職工4人，其中：行政人員2人，參公事業(yè)人員1人，事業(yè)人員1人。

三、收支預算總體情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會收入預算總額為1437064.52元，其中：財政撥款收入1437064.52元。相應安排支出預算1437064.52元，其中：基本支出887064.52元，項目支出550000元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年彭山區(qū)婦女聯(lián)合會一般公共預算收入1437064.52元。一般公共預算支出1437064.52元，包括一般公共服務支出功能科目1153748.03元，社會保障和就業(yè)支出功能科目71426.93元，衛(wèi)生健康支出功能科目50223.08元，農(nóng)林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目111666.48元。2021年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會預算收支較2020年增加155152.59元，其中：基本支出增加195152.59元，原因是工資和社保繳費、住房公積金支出增加以及機構的合并；項目支出減少40000元，原因是婦女兒童之家建設及運行經(jīng)費減少。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)653748.03元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2021年預算數(shù)500000元，主要用于婦女兒童之家建設及運行經(jīng)費、“兩綱”工作經(jīng)費、家庭建設經(jīng)費與婦女兒童專項經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)70112.32元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數(shù)1314.61元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)34179.74元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)16043.34元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數(shù)50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)111666.48元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（四）國有資本經(jīng)營預算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2021年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費40000元，差旅費70000元，會議費5000元，培訓費6000元，公務接待費6000元，勞務費15000元，工會經(jīng)費8764.04元，福利費8610元，其他交通費用39000元，其他商品和服務支出13764.04元、辦公設備購置費3000元。

五、“三公”經(jīng)費情況

因公出國（境）經(jīng)費：2021年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會無出國（境）計劃。

公務接待費：2021年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會安排公務接待費預算6000元，與2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我會加強內(nèi)部財務管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

公務用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會2021年“三公”經(jīng)費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

評選“最美家庭”及發(fā)放相關獎勵，開展家庭教育講座、文藝演出、家長學校活動等；按照省市文件，兒童之家列入民生工程，主要用于建設婦女、兒童之家及常態(tài)化開展活動費用等；主要用于“三八節(jié)”活動、貧困母親救助、婦女培訓、宣傳、打造陣地等；主要用于脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出；區(qū)婦聯(lián)兩綱終期評估檢查及村社婦聯(lián)換屆。

2.項目的績效目標

婦女兒童之家建設及運行經(jīng)費專門用于建設婦女、兒童之家及常態(tài)化開展活動費用等。新建兒童之家3個，開展常態(tài)化活動180期。完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%以上。

區(qū)婦聯(lián)“兩綱”及換屆改革經(jīng)費用于2021年迎接省、市“兩綱”終期評估檢查及編制新一輪“兩綱”工作，進行村（社區(qū)）換屆工作。建立完善覆蓋廣泛的婦聯(lián)組織體系、精干高效的運行機制，完成“兩綱”終期評估工作。完成計劃任務，讓婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶作用。

脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費用于完成脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興和包保片區(qū)“雙創(chuàng)”鞏固工作目標任務。到聯(lián)系村開展慰問工作，加強與結對幫扶戶的聯(lián)系。完成當年的指標任務，實實在在地為彭山人民辦實事、辦好事；被幫扶貧困戶滿意度達到100%；片區(qū)市民滿意度100%。

家庭建設經(jīng)費專門用于最美家庭評選、家庭教育、家長學校活動等的開展。為11個社區(qū)家長學校購買社會組織服務，全年開展活動130期。完成全年計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

婦女兒童專項經(jīng)費專門主要用于“三八節(jié)”活動、貧困母親救助、婦女培訓、宣傳、打造陣地等；全年救助貧困母親不少于10個；完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度100%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額3000元，其中：多功能一體機購置3000元。

七、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)婦女聯(lián)合會

2021年4月21日