一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)司法局，局長(zhǎng)：謝紅，辦公室電話：028-37621257。眉山市彭山區(qū)司法局是主管全區(qū)司法行政工作部門，擔(dān)負(fù)著依法治區(qū)及普法、行政復(fù)議、政府法律顧問(wèn)、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正及安置幫教等工作。

（二）2021年工作重點(diǎn)

１、推動(dòng)“八五”普法開(kāi)好局、起好步。認(rèn)真總結(jié)“七五”普法工作經(jīng)驗(yàn)，抓好“八五”普法規(guī)劃的制定和組織實(shí)施；廣泛開(kāi)展“法律七進(jìn)”，加大全民法治宣傳教育；嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法”要求，完善法官、檢察官、行政執(zhí)法人員、律師等以案釋法制度，不斷提高法治宣傳的覆蓋面、專業(yè)性、有效性。

２、抓好隊(duì)伍教育整頓工作。按照中央、省、市區(qū)關(guān)于政法隊(duì)伍教育整頓工作的統(tǒng)一安排部署，2021年在全區(qū)司法行政系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)展隊(duì)伍教育整頓工作，重點(diǎn)通過(guò)學(xué)習(xí)教育、問(wèn)題查糾、整改總結(jié)三個(gè)環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)反腐強(qiáng)警，鍛造一支對(duì)黨忠誠(chéng)、信念堅(jiān)定、敢于擔(dān)當(dāng)、廉潔自律的司法行政鐵軍。

３、加快推動(dòng)“四中心”建設(shè)。2019年啟動(dòng)彭山區(qū)“四中心”建設(shè)項(xiàng)目，已于12月進(jìn)場(chǎng)施工，預(yù)計(jì)2021年底完成建設(shè)并投入使用。

４、打造特色亮點(diǎn)工作。一是搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和建設(shè)成德眉資同城化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，圍繞“服務(wù)同城化發(fā)展，打造營(yíng)商環(huán)境高地”目標(biāo)，積極探索建立和成都周邊區(qū)縣司法行政業(yè)務(wù)跨區(qū)域融合發(fā)展機(jī)制，開(kāi)展異地受理跨區(qū)域辦理試點(diǎn)工作。二是創(chuàng)建省級(jí)“楓橋式司法所”。準(zhǔn)確把握新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”深刻內(nèi)涵及典型示范，力爭(zhēng)到2021年底前完成江口街道“楓橋式”司法所樣板，著力打造建設(shè)一流、隊(duì)伍一流、業(yè)務(wù)一流的司法所。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)司法局2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。2020年末單位在職職工40人，其中：行政人員35人，行政工勤3人，事業(yè)人員2人。退休職工17人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（一）2021年眉山市彭山區(qū)司法局收入預(yù)算總額為11842734元，其中：財(cái)政撥款收入11842734元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11842734元，其中：公共安全支出10238026元，社會(huì)保障和就業(yè)支出508345元，衛(wèi)生健康支出362104元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出684259。2021年眉山市彭山區(qū)司法局預(yù)算收支較2020年增加309.64萬(wàn)元，其中：基本支出減少55.96萬(wàn)元，原因是人員較上年減少；項(xiàng)目支出增加365.60萬(wàn)元，原因是本年增加了建設(shè)項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

司法局2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出;2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

司法局2021年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)司法局預(yù)算安排支出主要用于人員工資福利支出、日常工作開(kāi)展、安置幫教項(xiàng)目開(kāi)展、人民調(diào)解項(xiàng)目開(kāi)展、依法治區(qū)及“七五”普法項(xiàng)目開(kāi)展、法律援助項(xiàng)目開(kāi)展、社區(qū)矯正項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出6168734元，是用于人員工資福利及機(jī)關(guān)日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)201000元，郵電費(fèi)123336元，差旅費(fèi)150000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，勞務(wù)費(fèi)65526元，工會(huì)費(fèi)62374元，福利費(fèi)49839元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000元，其他交通費(fèi)用558720元，其他商品和服務(wù)支出146152元。

項(xiàng)目支出5674000元，主要用于依法治區(qū)及”普法等經(jīng)費(fèi)。包括司法局機(jī)關(guān)5674000元：其中安置幫教經(jīng)費(fèi)26000元、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)20000元、依法治區(qū)及普法經(jīng)費(fèi)330000元、法律援助經(jīng)費(fèi)60000元、律師值班和參與化解涉法涉訴信訪案件經(jīng)費(fèi)40000元、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)938000元、行政復(fù)議經(jīng)費(fèi)30000元、政府法律顧問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350000元、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)50000元、群眾接待中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3830000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出功能科目10238026元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：普法宣傳、社區(qū)矯正工作、政府法律顧問(wèn)、法律援助、人民調(diào)解等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目508345元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）衛(wèi)生健康支出功能科目362104元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出功能科目50000元，主要用于支持聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作開(kāi)展。

（五）住房保障支出功能科目684259元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額3849000元，其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)購(gòu)置10000元，多功能一體機(jī)購(gòu)置9000元，群眾接待中心建設(shè)項(xiàng)目3830000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

依法治區(qū)及普法經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)用于貫徹落實(shí)普法實(shí)施綱要，牽頭做好“法律七進(jìn)”工作。完成2個(gè)法治陣地建設(shè)、開(kāi)展法治文藝演出12場(chǎng)發(fā)放宣傳資料及用品10萬(wàn)份（件）、拍攝法治微電影1部。

法律援助經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)用于支付辦理法律援助案件律師的補(bǔ)貼。全年完成130件法律援助案件

社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)用于社區(qū)矯正工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)對(duì)社區(qū)服刑人員的監(jiān)管和改造。社區(qū)服刑人員重新犯罪率始終控制在0.2%以內(nèi)。

行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)用于完成全年行政提議案件審理，做到應(yīng)審盡審，增加行政決策的合法性。

政府法律顧問(wèn)團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)用于為行政決策提供法律服務(wù)、參與合同審查、參加政府常務(wù)會(huì)議、代理行政訴訟案件。法律意見(jiàn)被采納80%以上，為區(qū)政府提供法律服務(wù)100次以上。

群眾接待中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)用于年底前完成群眾接待中心建設(shè)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)司法局共有車輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、三公經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)司法局無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃司法，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)司法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30000元，較2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)司法局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，較2020年預(yù)算持平。

三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因：

因三公經(jīng)費(fèi)均按計(jì)劃使用，我單位始終秉持厲行節(jié)約的原則，且公車數(shù)量無(wú)增減，三公經(jīng)費(fèi)無(wú)增減變化，均持平。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)司法局

2021年2月10日