一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站系彭山區(qū)衛(wèi)健局下屬承擔(dān)公共衛(wèi)生疾病控制和技術(shù)管理與服務(wù)的公益性事業(yè)單位，財(cái)政全額預(yù)算管理序列。其主要職能是在彭山區(qū)衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)全區(qū)血吸蟲病預(yù)防控制工作,站長蘭強(qiáng)，辦公室電話028-37621447.

（二）2021年主要工作;承擔(dān)全區(qū)的血吸蟲病預(yù)防控制工作及鞏固2020年血防消除達(dá)標(biāo)成果。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站是主管血吸蟲病防治的部門，2020年末在職職工20人，其中全額事業(yè)人員19人，退休職工42人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站收入預(yù)算總額為2984986元，其中：財(cái)政撥款收入2984986元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2984986元，其中：社會保障和就業(yè)支出220169元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2548411元，住房保障支出216406元。2021年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站預(yù)算收支較2020年增加230700元，其中：基本支出增加30700元，原因是職工薪級工資調(diào)整及住房公積金基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出增加200000元，原因是因血防工作需要更新車輛一臺。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站預(yù)算安排支出2984986元，主要用于保障血吸蟲病防治站日常工作運(yùn)行，血吸蟲病防治項(xiàng)目開展等，具體安排如下：

基本支出安排2574986元，主要用于保障血吸蟲病防治站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：工資福利支出2010121元，其中基本工資797928元，津貼補(bǔ)貼62160元，績效工資490260元，基本養(yǎng)老保險金216117元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險105509元，公務(wù)員補(bǔ)助40581元，住房公積金216406元，其他社會保障費(fèi)72999元，其他工資福利支出8160（刑釋人員生活費(fèi)）。日常公用經(jīng)費(fèi)支出556957元，其中辦公費(fèi)10000元，差旅費(fèi)273600元，維護(hù)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)5000元，工會經(jīng)費(fèi)27015元，福利費(fèi)27927元，公務(wù)用車費(fèi)30000元，其他開支173415元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出7908元，其中生活補(bǔ)助7488元（遺屬補(bǔ)助），獨(dú)子費(fèi)420元。

項(xiàng)目支出安排410000元，，主要用于購置更新車輛200000元，雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)30000元，血防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180000元（租賃及培訓(xùn)費(fèi)等）

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出220169元，主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險費(fèi)等

（三）衛(wèi)生健康支出2548411元，主要用于開展血吸蟲病防治工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出216406元，用于支付住房公積金

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額200000元，其中：車輛購置費(fèi)200000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

無重點(diǎn)項(xiàng)目績效

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站共有車輛3輛，其中2輛已經(jīng)報(bào)廢（2021年3月報(bào)廢）、在用車輛1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站

2021年4月21日