眉山市彭山區(qū)疾病預防控制中心

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

彭山區(qū)疾病預防控制中心計,主任潘耀,辦公室電話37621470,彭山區(qū)健康局是主管理疾病預防控制中心的工作部門，擔負著全區(qū)疾控等工作。

（二）、2021年工作重點

1、傳染病防治工作(計劃免規(guī)疾控、健康教育、結(jié)核病、艾滋、慢病、新冠防控和突發(fā)公共衛(wèi)生）

2、公共衛(wèi)生檢驗、檢測工作（飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、職業(yè)病防治、病媒生物防治工作）

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)疾病預防控制中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業(yè)單位1個。2020年末44單位在職職工人，其中：事業(yè)人員32人。退休職工20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)疾病預防控制中心收入預算總額為20333372元，其中：財政撥款收入8083372元。相應安排支出預算8083372元，其中：基本支出4340163元，項目支出3743209元。2021年預算收支較2020年增加237萬元，其中：基本支出增加0萬元.項目支出增加251萬元，原因是增加新冠疫防控項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)疾病預防控制中心預算安排支出主要用于日常公用及人員經(jīng)費支出及傳染病防治工作(計劃免規(guī)疾控、健康教育、結(jié)核病、艾滋、慢病、新冠防控和突發(fā)公共衛(wèi)生）、公共衛(wèi)生檢驗、檢測工作（飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、職業(yè)病防治、病媒生物防治工作）。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費40000.00元，印刷費10000.00元，水費10000.00元，電費50000.00元，郵電費50000.00元，差旅費235200.00元，維修(護)費20000.00元，培訓費12000.00元、公務接待費15000.00、勞務費10000.00、公務車運行費30000.00元、福利費44702.00元、其它商品服務支出378814

.00元

項目支出3743209.00元，主要用于傳染病防治工作900000元(計劃免規(guī)疾控、健康教育、結(jié)核病、艾滋、慢病、新冠防控和突發(fā)公共衛(wèi)生）

、公共衛(wèi)生檢驗、檢測工作500000元（飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、職業(yè)病防治、病媒生物防治工作）、實驗室搬遷和危險廢棄物處置543209元、新冠疫情防控及新冠疫情項目1800000元。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額58000元，其中：電腦30000元、打印機5000元、碎紙機1000元、檔案柜3000元、辦公家具16000元、其它貨物3000元。

六、重點項目績效目標

傳染病防治經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于免規(guī)工作。2.完成疾控、健康教育工作。3.完成全年結(jié)核、艾滋、慢病、新冠防控和突發(fā)公共衛(wèi)生工作等。

公共衛(wèi)生檢驗檢測經(jīng)費：

1. 該經(jīng)費專門用于對全區(qū)公共場所的檢驗、檢測工作。2.全區(qū)飲用水的檢驗、檢測工作。

疫苗采購經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于對全區(qū)各類疫苗正常業(yè)務開展。

實驗室廢棄物處置經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于實驗室搬遷和危險廢棄物處置

新冠疫情防控經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于新冠物資采購

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山區(qū)疾病預防控制中心共有車輛三輛。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)疾病預防控制中心

2021年4月28日