眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊

2021年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊，大隊長：何嘉，辦公室電話：028-37612650。眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊是主管主管公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、生活飲用水安全的工作部門，擔負著各行業(yè)的日常監(jiān)督、專項檢查和應(yīng)急處理等工作。

（二）、2020年工作重點

1、公共衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查：對消毒產(chǎn)品、生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品；公共場所衛(wèi)生安全專項整治；放射衛(wèi)生安全專項整治工作；4.學校衛(wèi)生安全專項整治工作；血液安全專項整治工作；傳染病防治專項整治工作；打擊非法行醫(yī)專項整治工作；職業(yè)衛(wèi)生安全檢查工作；醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查及專項整治工作，衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳、從業(yè)人員培訓，保障全區(qū)的相關(guān)行業(yè)的衛(wèi)生安全及正常秩序和大型活動的接待住宿及飲用水安全保障工作。

2、完成國家、四川省每年的重點抽檢工作1.公共場所各行業(yè)不低于10%的抽檢；2生活飲用水、公共浴室、游泳場館全部抽；學校綜合評價不低于20%。檢測項目：渾濁度、游泳池水游離性余氯、浸腳池水余氯、pH、細菌總數(shù)、大腸菌群、尿素、CO2 、甲醛、PM10,床上臥具、毛巾、茶具的細菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌，臉（腳）盆、座墊、浴盆的金黃色葡萄球菌。10萬。

3、2021年職業(yè)健康監(jiān)督工作，對全區(qū)200余家機構(gòu)的日常監(jiān)督、培訓、檢測等。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，參公事業(yè)單位1個。2020年末在職職工7人，其中：全額事業(yè)7人；離退休2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額為1407229.81元，其中：財政撥款收入1407229.81元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1407229.81元，其中：一般公共服務(wù)支出0元，社會保障和就業(yè)支出72593.84元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1231895.2元，住房保障支出102740.77元。2021年眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊預(yù)算收支較2020年增加11.3萬元，其中：基本支出增加1.8萬元，原因是人員工資調(diào)整；住房保障支出增加4.5萬元；項目支出增加5萬元，新增加房屋維修維護5萬元

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊預(yù)算安排支出主要用于保障機關(guān)運行、衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作開展等。

基本支出105.7萬元，是用于是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費2000元，郵電費36000元，差旅費90000元，公務(wù)接待費7000元，工會經(jīng)費7940元，福利費8170元，公車運行維護費40000元，其他交通補貼45600元，其他8907元。

項目支出35萬元，其中衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費主要用于1.消毒產(chǎn)品（11家）、生活飲用水（17家）及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品監(jiān)督檢查；2.公共場所（400余家）衛(wèi)生安全專項整治；3.放射衛(wèi)生（23家）安全專項整治工作；4.學校衛(wèi)生（75家）安全專項整治工作；5血液安全（5家)專項整治工作；6.傳染病防治專項整治工作；7.打擊非法行醫(yī)專項整治工作；8.職業(yè)衛(wèi)生安全檢查工作；9.醫(yī)療機構(gòu)（262家）監(jiān)督檢查及專項整治工作，衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳、從業(yè)人員培訓，保障全區(qū)的相關(guān)行業(yè)的衛(wèi)生安全及正常秩序和大型活動的接待住宿及飲用水安全保障工作。用于日常辦案開支及投訴獎勵、法律咨詢顧問、聽證、行政復議、法律規(guī)定的其他責任等。完成國家、四川省每年的重點抽檢工作1.公共場所各行業(yè)不低于10%的抽檢；2生活飲用水、公共浴室、游泳場館全部抽；學校綜合評價不低于20%。檢測項目：渾濁度、游泳池水游離性余氯、浸腳池水余氯、pH、細菌總數(shù)、大腸菌群、尿素、CO2 、甲醛、PM10,床上臥具、毛巾、茶具的細菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌，臉（腳）盆、座墊、浴盆的金黃色葡萄球菌。創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，創(chuàng)建國家文明城市，創(chuàng)建國家森林城市工作經(jīng)費。2020年職業(yè)健康監(jiān)督工作劃衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)，用于全區(qū)200余家機構(gòu)的摸底、日常監(jiān)督、培訓、檢測等支出。房屋維修維護經(jīng)費5萬元主要用的對上世紀80年代房屋進行維修維護。

按支出功能分類主要用于以下方面:

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1231895.2元，住房保障支出102740.77元。2021年眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊預(yù)算收支較2020年增加11.3萬元，其中：基本支出增加1.8萬元，原因是人員工資調(diào)整；住房保障支出增加4.5萬元，項目支出增加5萬元。

（一）衛(wèi)生健康119046.55元，主要用于機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)75491元，主要用于購買社會保險

（三）醫(yī)療衛(wèi)生49237元，主要用于購買醫(yī)療保險等。

（四）住房保障支出102741元，用于購買住房公積金。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額12.7元，其中：計算機1.5萬，打印機0.2萬元，審計服務(wù)1.0萬元，第三方檢測費10萬元。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊及所屬事業(yè)單位共有車輛2輛，其中省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊

2021年4月26日