眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會，園區主任：唐隆華，辦公室電話：028-35081863。眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會主要職責：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

2、負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、信訪、社會治理、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

3、負責研究經濟發展戰略和農村改革任務，制定本區域農業產業化發展規劃、農業產業項目招商引資政策并組織實施，開展農業產業化項目編報和申報工作。負責產業項目的宣傳、管理和服務工作。負責經濟社會統計工作。

4、負責園區建設總體規劃和專項規劃的組織、編制和管理工作，依權限負責園區內重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發展等規劃編制和建設、維護、管理工作。負責園區內生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作，統籌協調開展園區綜合行政執法工作。

5、負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

6、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）2021年工作重點

1、提升園區管護水平。一是在充分調研的基礎上形成科學化的管護體制機制，始終保持園區的良好秩序；二是爭取資金對觀光大道沿線白色木柵欄進行更換。

2、扎實推進園區項目。一是掛圖作戰，清單制推進園區牽頭和參與的蘭花基地、樂天兔、農科院科研基地、電子科大沈廳農場、堰上人家等項目；二是確保省市獎補資金項目按時足額實施完畢。

3、做好6大園區包裝創建。一是葡萄園區努力爭創省五星級園區，省級科技園區；二是稻藥園區努力爭創省級培育園區；三是黃豐柑橘園區爭創市級現代農業園區。

二、部門概況

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個（行政單位）。2020年末眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員在職職工8人，其中：行政人員5人，事業人員3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員收入預算總額為3400428元，其中：財政撥款收入3400428元。相應安排支出預算3400428元，其中：一般公共服務支出268726元，社會保障和就業支出87917元，衛生健康支出59639元，住房保障支出119207元，農林水支出2864939元。與上年比較的情況說明：因2020年成立新單位，2020年無預算所以沒有增減變化。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員預算安排支出主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作開展、省市現代農業示范園區創建工作開展、支付土地租金和管護費、園區運行工作開展等。

基本支出1144428元，是用于機關日常支出，包括下屬事業單位日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費36000元，差旅費44000元，維修（護）費5000元，會議費2000元，培訓費2000元，公務接待費30000元，勞務費26000元，工會經費26787元，福利費15993元，公務用車運行維護費24000元，其他交通費45880元，其他商品和服務支出10787元。

項目支出2256000元，主要用于管委會機關及下屬事業單位運行經費。脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元、省市現代農業示范園區創建經費500000元、支付土地租金和管護費1306000元、園區運行經費400000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務268726元，主要用于管委會及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出87917元，主要用于管委會及下屬事業單位人員養老保險、職業年金等支出。

（三）衛生健康支出59639元，主要用于管委會及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出119207元，主要用于管委會及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出2864939元，主要用于管委會運行及創建省市現代農業示范園區等支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額20000元，其中：辦公設備購置20000元。

六、省市現代農業示范園區創建經費：

1.該經費專門用于提升園區現代農業生產水平，創建省市現代農業示范園工作。

七、（1）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會及所屬事業單位共有車輛1輛（巡邏車），其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（2）政府性基金預算支出情況說明。

2021年政府性基金預算支出0元，與上年比較變動數0元，2021年無使用政府性基金預算“三公”經費支出。與上年比較無增減。

（3）國有資本經營預算支出情況說明。

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年比較無增減。

八、眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會財政撥款“三公”經費預算2021年情況說明：

1、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會無出國（境）計劃。

2、公務接待費

2021年眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會安排公務接待費預算30000元。

3、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會安排公車購置及運行維護費24000元，其中：公車運行維護費24000元。

4、特別說明

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會為新成立單位，2020年無三公經費預算。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會

2021年4月29日